Contratos vigentes, encerrados e aditivos
Publicação obrigatória nos termos da Lei 14.133/2021 (NLLC) e art. 8º da Lei 12.527/2011 (LAI).
| Favorecido | Contrato(s) | Empenhos | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + |
3 S COMERCIAL LTDA
39.596.414/0001-60
|
0092/26 | 41 | R$ 39.181,16 | R$ 39.181,16 | R$ 35.001,87 | R$ 4.179,29 |
|
05/01/2026
Emp. 264
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CON…
|
R$ 839,80 | R$ 839,80 | R$ 839,80 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 266
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 121,68 | R$ 121,68 | R$ 121,68 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 631
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 634
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLI…
|
R$ 839,80 | R$ 839,80 | R$ 839,80 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 265
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 50 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA FROTA MUNICI…
|
R$ 458,00 | R$ 458,00 | R$ 458,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 633
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 811,20 | R$ 811,20 | R$ 811,20 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1194
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 121,68 | R$ 121,68 | R$ 121,68 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1195
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 121,68 | R$ 121,68 | R$ 121,68 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1196
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS, PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORM…
|
R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 411,00 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1197
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVA JATO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 799,90 | R$ 799,90 | R$ 799,90 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1452
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.518,80 | R$ 1.518,80 | R$ 1.518,80 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 2209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 117,36 | R$ 117,36 | R$ 117,36 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1928
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CO…
|
R$ 4.446,90 | R$ 4.446,90 | R$ 4.446,90 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1950
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | — | |||
|
06/04/2026
Emp. 2406
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 917,60 | R$ 917,60 | R$ 917,60 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2151
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 137,70 | R$ 137,70 | R$ 137,70 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2152
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE METERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.240,20 | R$ 1.240,20 | R$ 1.240,20 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2407
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 936,50 | R$ 936,50 | R$ 936,50 | — | |||
|
22/04/2026
Emp. 2433
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 413,10 | R$ 413,10 | R$ 413,10 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 3026
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 811,20 | R$ 811,20 | R$ 811,20 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 3027
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2783
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.975-0.
|
R$ 1.101,60 | R$ 1.101,60 | R$ 1.101,60 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3290
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 234,72 | R$ 234,72 | R$ 234,72 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3310
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 193,47 | R$ 193,47 | R$ 193,47 | — | |||
|
17/06/2026
Emp. 3296
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDA…
|
R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3268
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECE…
|
R$ 99,24 | R$ 99,24 | R$ 99,24 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3292
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.329,00 | R$ 1.329,00 | R$ 1.329,00 | — | |||
|
22/06/2026
Emp. 3288
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 410,76 | R$ 410,76 | R$ 410,76 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3655
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS À MANUTENÇÃ…
|
R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | — | |||
|
07/07/2026
Emp. 4080
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.975-0
|
R$ 1.069,56 | R$ 1.069,56 | R$ 1.069,56 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4081
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.098,80 | R$ 1.098,80 | R$ 1.098,80 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4642
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO O LAVA JATO MUNICIPAL.
|
R$ 880,40 | R$ 880,40 | R$ 880,40 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4763
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECE…
|
R$ 413,10 | R$ 413,10 | R$ 413,10 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4838
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AS NECES…
|
R$ 81,12 | R$ 81,12 | — | R$ 81,12 | |||
|
31/08/2026
Emp. 4839
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 489,13 | R$ 489,13 | — | R$ 489,13 | |||
|
31/08/2026
Emp. 4840
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAD. CONTA 24.958-0
|
R$ 1.591,12 | R$ 1.591,12 | R$ 1.591,12 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4973
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.582,12 | R$ 1.582,12 | — | R$ 1.582,12 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5106
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 293,40 | R$ 293,40 | — | R$ 293,40 | |||
|
18/09/2026
Emp. 5185
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.101,60 | R$ 1.101,60 | — | R$ 1.101,60 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5177
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 631,92 | R$ 631,92 | — | R$ 631,92 | |||
| + |
12.996.785 AUZIMAR BATISTA FONSECA
12.996.785/0001-83
|
0035/26 | 36 | R$ 34.464,05 | R$ 34.464,05 | R$ 26.608,80 | R$ 7.855,25 |
|
15/04/2026
Emp. 2135
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 1.639,16 | R$ 1.639,16 | R$ 1.639,16 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2137
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO MENSAL DO GRUPO VI…
|
R$ 325,85 | R$ 325,85 | R$ 325,85 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2139
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 3.300,92 | R$ 3.300,92 | R$ 3.300,92 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2140
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2141
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 367,50 | R$ 367,50 | R$ 367,50 | — | |||
|
16/04/2026
Emp. 2211
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 322,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2742
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATEND…
|
R$ 3.139,48 | R$ 3.139,48 | R$ 3.139,48 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2743
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL DO GRUPO VIDA ATIVA E FINALI…
|
R$ 47,56 | R$ 47,56 | R$ 47,56 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2744
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 2.108,44 | R$ 2.108,44 | R$ 2.108,44 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2745
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 119,56 | R$ 119,56 | R$ 119,56 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3425
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCI…
|
R$ 199,36 | R$ 199,36 | R$ 199,36 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3427
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.408,57 | R$ 1.408,57 | R$ 1.408,57 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3428
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 3.012,18 | R$ 3.012,18 | R$ 3.012,18 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3429
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 131,52 | R$ 131,52 | R$ 131,52 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3431
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPO VIDA A…
|
R$ 178,84 | R$ 178,84 | R$ 178,84 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3466
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 367,50 | R$ 367,50 | R$ 367,50 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4432
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 4.166,92 | R$ 4.166,92 | R$ 4.166,92 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4433
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.709,76 | R$ 1.709,76 | R$ 1.709,76 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4434
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. CONTA 25.292-1
|
R$ 92,85 | R$ 92,85 | R$ 92,85 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4435
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATE…
|
R$ 694,20 | R$ 694,20 | R$ 694,20 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4436
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ACOMPANHAMEN…
|
R$ 41,35 | R$ 41,35 | R$ 41,35 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4438
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATE…
|
R$ 225,01 | R$ 225,01 | R$ 225,01 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 329,25 | R$ 329,25 | R$ 329,25 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4925
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 682,46 | R$ 682,46 | R$ 682,46 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4927
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 627,58 | R$ 627,58 | R$ 627,58 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4928
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. CONTA 25.284-0.
|
R$ 147,74 | R$ 147,74 | R$ 147,74 | — | |||
|
04/09/2026
Emp. 4933
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.062,24 | R$ 1.062,24 | R$ 1.062,24 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4992
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 35,87 | R$ 35,87 | — | R$ 35,87 | |||
|
10/09/2026
Emp. 5065
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLR, PARA ESCOLA…
|
R$ 3.538,34 | R$ 3.538,34 | — | R$ 3.538,34 | |||
|
10/09/2026
Emp. 5073
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 2.158,95 | R$ 2.158,95 | — | R$ 2.158,95 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5061
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME
…
|
R$ 492,23 | R$ 492,23 | — | R$ 492,23 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5063
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 84,00 | R$ 84,00 | — | R$ 84,00 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5064
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 167,48 | R$ 167,48 | — | R$ 167,48 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5196
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 425,87 | R$ 425,87 | — | R$ 425,87 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5198
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 633,17 | R$ 633,17 | — | R$ 633,17 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5199
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME
…
|
R$ 319,34 | R$ 319,34 | — | R$ 319,34 | |||
| + |
17.370.227 MARCOS ANTONIO DE SOUZA
17.370.227/0001-21
|
1 | R$ 10.000,00 | R$ 6.134,70 | R$ 6.134,70 | R$ 3.865,30 | |
|
20/03/2026
Emp. 1844
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 6.134,70 | R$ 6.134,70 | R$ 3.865,30 | |||
| + |
29.502.544 EDIMAR EUSTAQUIO DE SOUZA
29.502.544/0001-33
|
0053/26 | 3 | R$ 5.000,00 | R$ 225,70 | R$ 225,70 | R$ 4.774,30 |
|
20/03/2026
Emp. 1845
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
30/03/2026
Emp. 1847
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 225,70 | R$ 225,70 | R$ 4.774,30 | |||
|
31/03/2026
Emp. 1848
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ -5.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
50.586.556 MATEUS BARTOLOMEU VIANA PIRES
50.586.556/0001-80
|
0050/26 | 2 | R$ 57.000,00 | R$ 30.798,90 | R$ 30.798,90 | R$ 26.201,10 |
|
20/04/2026
Emp. 2378
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 30.798,90 | R$ 30.798,90 | R$ 34.201,10 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4687
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ -8.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
54.665.947 FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA
54.665.947/0001-40
|
2 | R$ 13.000,00 | R$ 12.680,94 | R$ 12.680,94 | R$ 319,06 | |
|
06/01/2026
Emp. 422
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 12.680,94 | R$ 12.680,94 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2599
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
| + |
58.339.713 KAIQUE JUNIOR DE PAULA DA SILVA
58.339.713/0001-64
|
0049/26 | 4 | R$ 106.432,00 | R$ 81.771,58 | R$ 77.217,58 | R$ 29.214,42 |
|
16/01/2026
Emp. 554
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 31.878,00 | R$ 40.986,00 | R$ 36.432,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2377
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 40.785,58 | R$ 40.785,58 | R$ 24.214,42 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4667
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5123
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 4.554,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.554,00 | |||
| + |
61.318.545 JOSUE NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR
61.318.545/0001-35
|
2 | R$ 36.672,00 | R$ 36.411,00 | R$ 36.411,00 | R$ 261,00 | |
|
16/02/2026
Emp. 1069
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTERPRETE EDUCACIONAL (1 PROFISS…
|
R$ 32.088,00 | R$ 36.411,00 | R$ 36.411,00 | — | |||
|
01/09/2026
Emp. 5097
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTERPRETE EDUCACIONAL (1 PROFISS…
|
R$ 4.584,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.584,00 | |||
| + |
62.775.107 GISELIA MARIA SILVA FABRIS
62.775.107/0001-69
|
0031/26 | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
|
06/07/2026
Emp. 3692
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO REG…
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | — | |||
| + |
63.895.864 GIAN SANT ANA MENDES
63.895.864/0001-39
|
0047/26 | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 29.295,72 | R$ 29.295,72 | R$ 30.704,28 |
|
22/04/2026
Emp. 2452
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 60.000,00 | R$ 29.295,72 | R$ 29.295,72 | R$ 30.704,28 | |||
| + |
63.927.389 RENATA RAMOS DE OLIVEIRA MATOS
63.927.389/0001-35
|
0051/26 | 1 | R$ 65.000,00 | R$ 33.346,08 | R$ 33.346,08 | R$ 31.653,92 |
|
20/04/2026
Emp. 2383
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 33.346,08 | R$ 33.346,08 | R$ 31.653,92 | |||
| + |
63.979.451 GABRIEL BRAS NUNES CUPERTINO
63.979.451/0001-32
|
0043/26 | 1 | R$ 65.000,00 | R$ 19.370,88 | R$ 19.370,88 | R$ 45.629,12 |
|
20/04/2026
Emp. 2381
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 19.370,88 | R$ 19.370,88 | R$ 45.629,12 | |||
| + |
64.051.232 DOUGLAS DANIEL DE ARAUJO OLIVEIRA
64.051.232/0001-51
|
0046/26 | 1 | R$ 65.000,00 | R$ 49.555,80 | R$ 49.555,80 | R$ 15.444,20 |
|
20/04/2026
Emp. 2382
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 49.555,80 | R$ 49.555,80 | R$ 15.444,20 | |||
| + |
AB PSICOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA
41.000.120/0001-76
|
0075/26 | 8 | R$ 81.962,86 | R$ 74.670,91 | R$ 74.670,91 | R$ 7.291,95 |
|
13/01/2026
Emp. 468
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 20.000,00 | R$ 30.166,23 | R$ 30.166,23 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 469
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NECESSIDADE DESTA S…
|
R$ 20.000,00 | R$ 18.004,68 | R$ 18.004,68 | R$ 1.995,32 | |||
|
19/05/2026
Emp. 2795
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Serviço S…
|
R$ 10.000,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3315
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Serviço S…
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.900,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3336
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3937
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 2.762,86 | R$ 0,00 | — | R$ 2.762,86 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4524
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5235
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Serviço S…
|
R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.300,00 | |||
| + |
A COMUNICACAO.COM LTDA
17.340.769/0001-51
|
5 | R$ 31.406,00 | R$ 26.202,00 | R$ 26.202,00 | R$ 5.204,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 428
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 20.000,00 | R$ 26.202,00 | R$ 26.202,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3314
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4030
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4580
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 3.406,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.406,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5053
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
| + |
ADILSON BATISTA DA SILVA 54.474.361
54.474.361/0001-07
|
6 | R$ 31.100,00 | R$ 23.591,56 | R$ 23.591,56 | R$ 7.508,44 | |
|
06/01/2026
Emp. 418
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 23.591,56 | R$ 23.591,56 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1855
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2594
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3240
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3967
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.100,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4024
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
| + |
AGUINALDO TEIXEIRA MATOS
46.724.335/0001-53
|
3 | R$ 30.122,14 | R$ 11.098,07 | R$ 11.098,07 | R$ 19.024,07 | |
|
11/02/2026
Emp. 1207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 4.122,14 | R$ 4.122,14 | R$ 40.877,86 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1794
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 26.000,00 | R$ 6.975,93 | R$ 6.975,93 | R$ 19.024,07 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2372
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -40.877,86 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ALEXSANDRO VIEIRA PERAZIO
053.XXX.XXX-35
|
5 | R$ 25.000,00 | R$ 20.520,00 | R$ 18.240,00 | R$ 6.760,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 844
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA NECESSIDADE DE INSTALACAO E LO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 848
Locação de imóvel cuja necessidade de instalação condiciona sua escolha para instalação e funcionam…
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.900,00 | R$ 8.800,00 | R$ 1.200,00 | |||
|
20/01/2026
Emp. 871
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA NECESSIDADE DE INSTALACAO E LO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 10.620,00 | R$ 9.440,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2878
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA NECESSIDADE DE INSTALACAO E LO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
26/08/2026
Emp. 4420
VALOR ANULADO DE ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO
|
R$ -5.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ALIMENTUS VALE DO ACO COM. ATAC. G. ALIMENT. LTDA
10.248.662/0001-39
|
1 | R$ 961,00 | R$ 961,00 | R$ 961,00 | R$ 0,00 | |
|
05/03/2026
Emp. 2206
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 961,00 | R$ 961,00 | R$ 961,00 | — | |||
| + |
ALINE PRISCILA DA SILVA 59.866.339
59.866.339/0001-18
|
4 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2026
Emp. 851
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 13.500,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3817
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.700,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4521
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.700,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4628
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.700,00 | |||
| + |
ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA 93642954200
41.794.727/0001-75
|
1 | R$ 24.000,00 | R$ 10.139,65 | R$ 10.139,65 | R$ 13.860,35 | |
|
06/01/2026
Emp. 668
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM …
|
R$ 24.000,00 | R$ 10.139,65 | R$ 10.139,65 | R$ 13.860,35 | |||
| + |
ANESIO ARMENDANE LIMA 55.285.824
55.285.824/0001-47
|
6 | R$ 32.100,00 | R$ 31.648,70 | R$ 31.648,70 | R$ 451,30 | |
|
06/01/2026
Emp. 420
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 31.648,70 | R$ 31.648,70 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1058
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
31/03/2026
Emp. 1850
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.500,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2595
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3381
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.600,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4616
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
| + |
ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
13.372.492/0001-98
|
1 | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | R$ 0,00 | |
|
31/03/2026
Emp. 1974
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSI…
|
R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | — | |||
| + |
ARTGRAN VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA
57.888.079/0001-56
|
0067/26 | 4 | R$ 41.347,88 | R$ 41.347,88 | R$ 41.347,88 | R$ 0,00 |
|
22/04/2026
Emp. 2444
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEDRAS, ATENDENDO ESTA SECRETARI…
|
R$ 9.146,80 | R$ 9.146,80 | R$ 9.146,80 | — | |||
|
22/04/2026
Emp. 2445
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEDRAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.909,00 | R$ 2.909,00 | R$ 2.909,00 | — | |||
|
22/04/2026
Emp. 2447
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEDRAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.176,08 | R$ 6.176,08 | R$ 6.176,08 | — | |||
|
11/09/2026
Emp. 5090
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE VIDROS E PEDRAS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NA UN…
|
R$ 23.116,00 | R$ 23.116,00 | R$ 23.116,00 | — | |||
| + |
ASSOCIACAO CORAL BELAS ARTES
41.041.388/0001-56
|
1 | R$ 18.144,00 | R$ 15.120,00 | R$ 13.608,00 | R$ 4.536,00 | |
|
12/01/2026
Emp. 575
ontratação de serviços especializados de assessoria e consultoria esportiva ao Município de Vermelh…
|
R$ 18.144,00 | R$ 15.120,00 | R$ 13.608,00 | R$ 4.536,00 | |||
| + |
ASSOCIACAO DE AMPARO AOS DOENTES SAO JOAO
21.075.593/0001-25
|
4 | R$ 50.360,00 | R$ 48.576,00 | R$ 42.504,00 | R$ 7.856,00 | |
|
31/03/2026
Emp. 1864
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 18.216,00 | R$ 48.576,00 | R$ 42.504,00 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2355
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.072,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2879
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
02/09/2026
Emp. 5202
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.072,00 | |||
| + |
AUTO POSTO PAI E FILHO LTDA - ME
03.294.900/0001-87
|
36 | R$ 565.158,66 | R$ 433.410,90 | R$ 409.072,29 | R$ 156.086,37 | |
|
06/01/2026
Emp. 226
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 20.000,00 | R$ 68.518,80 | R$ 67.758,35 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 242
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 243
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 20.000,00 | R$ 262,28 | R$ 262,28 | R$ 19.737,72 | |||
|
06/01/2026
Emp. 244
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 15.000,00 | R$ 20.017,66 | R$ 19.116,91 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 245
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 10.000,00 | R$ 8.532,78 | R$ 8.047,96 | R$ 1.952,04 | |||
|
06/01/2026
Emp. 246
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.446,69 | R$ 4.199,43 | R$ 800,57 | |||
|
06/01/2026
Emp. 247
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 41.464,43 | R$ 37.989,56 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 248
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 10.000,00 | R$ 12.320,67 | R$ 12.082,04 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 249
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 20.000,00 | R$ 63.993,05 | R$ 61.288,90 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 598
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
02/02/2026
Emp. 1218
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/02/2026
Emp. 1219
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/02/2026
Emp. 1270
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
09/03/2026
Emp. 1564
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 20.000,00 | R$ 16.993,63 | R$ 16.993,63 | R$ 3.006,37 | |||
|
31/03/2026
Emp. 1969
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEIS.
|
R$ 55.000,00 | R$ 35.507,90 | R$ 35.507,90 | R$ 19.492,10 | |||
|
31/03/2026
Emp. 1978
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEIS CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 12.000,00 | R$ 16.755,23 | R$ 15.342,35 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1979
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEIS CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 5.273,53 | R$ 4.939,17 | R$ 10.060,83 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2000
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2021
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2023
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 531,54 | R$ 0,00 | — | R$ 531,54 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA…
|
R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 40.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2143
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2509
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2510
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 70.000,00 | R$ 139.324,25 | R$ 125.543,81 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2811
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3430
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 300,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3795
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3814
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4049
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/08/2026
Emp. 4047
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4369
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEIS CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4379
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4381
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4598
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
26/08/2026
Emp. 4415
ANULAÇÃO DE SALDO DE ESTIMATIVO QUE NÃO ESTA SENDO UTILIZADO
|
R$ -29.872,88 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
AUTO POSTO VERMELHO NOVO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA
34.038.238/0001-28
|
115 | R$ 554.903,53 | R$ 451.406,17 | R$ 451.406,17 | R$ 103.497,36 | |
|
05/01/2026
Emp. 576
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 50.000,00 | R$ 98.197,76 | R$ 98.197,76 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 577
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 50.000,00 | R$ 72.360,77 | R$ 72.360,77 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 578
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 120.000,00 | R$ 143.492,32 | R$ 143.492,32 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 579
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 60.000,00 | R$ 92.453,36 | R$ 92.453,36 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 580
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 50.000,00 | R$ 13.774,36 | R$ 13.774,36 | R$ 36.225,64 | |||
|
06/01/2026
Emp. 628
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA COMUM .
|
R$ 20.000,00 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 19.639,50 | |||
|
20/01/2026
Emp. 688
Aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 689
Aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 690
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 819
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA VEÍCULO PLACA SHX-3J37, KM 83.553, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 820
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPEAS COM OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA RMN-7B65, KM …
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 821
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE 5W40, PARA VEICULO PLACA QXW-5H99, …
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 822
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA VEÍCULO PLACA QUY-0241,KM 259.023, CONFORME SOL…
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 823
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULO SHH-6C10, KM 184296, CONFORME …
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 824
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 PARA VEÍCULO PLCA TEH-9G03, KM 15.800, CONFORME…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 825
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA RME-6C91, KM…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 826
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SOLI…
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 827
VALOR A SE EMEPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA RME-6C91, K…
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 828
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA VEÍCULO PLACA PVP-6962, KM 33.371, CONF…
|
R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 829
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA VEÍCULO PLACA HNR-5525, KM 59.886, CONF…
|
R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 830
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO 2T PARA ROÇADEIRAS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 691
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 692
Registro de Preços, objetivando futura e eventual aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos,…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 694
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 695
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 696
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 697
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 698
aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
22/01/2026
Emp. 682
Aquisição de lubrificantes automotivos, aditivos, graxas, fluidos e derivados, destinados à manuten…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1051
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA VEICULO P…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1052
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO 5W30 PARA VEICULO SHH-6C10, KM 190.066, CONFORM…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1053
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA QUY-0241, K…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1054
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA RMN-7B64, K…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1055
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA RTT-3G90, K…
|
R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1076
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA HCB-7H71, KM 773…
|
R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1787
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 3.310,16 | R$ 3.310,16 | R$ 11.689,84 | |||
|
31/03/2026
Emp. 1865
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, PARA VEICULO PLA…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1866
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1867
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1868
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO 2 TEMPOS, PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1869
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA VEICULO P…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1870
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1871
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADTIVO PARA VEICULO PLACA RMN-7B64, KM 3…
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1872
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1873
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADTIVO DE RADIADOR PARA VEICULO PLACA RM…
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1874
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TEH-9G06, KM 277…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1875
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RNW-6J88, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1876
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 63.170, CONFO…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1877
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1878
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO PLACA TDC-8C42, KM 30124…
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1879
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEICULO PLA…
|
R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1880
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA VEICULO PLA…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2365
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2360
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TEH-9G03, KM 20.…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2361
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO IVECO 17-280, CONFORM…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2362
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO IVECO 24-280 NOVO,CONF…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2363
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2390
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
01/05/2026
Emp. 2364
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 2.264,11 | R$ 0,00 | — | R$ 2.264,11 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2820
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 40.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2909
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
22/05/2026
Emp. 2899
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULO PLACA QQQ-6A88, K…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2900
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA 32, PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFORM…
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2901
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2902
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RADIDITO DE RADIADOR PARA VEICULO PLACA …
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2904
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO 5W40 PARA VEICULO PLACA QXW-5H99, K…
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2905
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR PARA VEÍCULO PLACA RVG-2B68, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2908
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR PARA VEÍCULO PLACA RVG-2B69, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2911
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULO PLACA RMN-7B64, K…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2912
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2913
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | — | |||
|
29/05/2026
Emp. 3055
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, PARA VEICULO PLA…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3323
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.500,00 | |||
|
19/06/2026
Emp. 3278
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 9.000,00 | R$ 11.678,02 | R$ 11.678,02 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3445
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3446
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3447
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA RNJ-1419, KM …
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3448
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GALOES DE ARLA, PARA OFICINA MUNICIPAL, …
|
R$ 339,21 | R$ 339,21 | R$ 339,21 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3449
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUVRIFICANTE 5W30, PARA VEICULO PLA…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3451
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE 5W40, PARA VEICULO PLACA SHH-6C10 K…
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3452
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TDC-8C42, KM 36,…
|
R$ 113,07 | R$ 113,07 | R$ 113,07 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3454
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA VEICULO PLACA R…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3940
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4007
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
23/07/2026
Emp. 3998
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3999
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA HCB-7H71, KM 773…
|
R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TZB-7F19, KM 883…
|
R$ 113,07 | R$ 113,07 | R$ 113,07 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4001
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM80.991, CONFOR…
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GALOES DE ARLA, PARA OFICINA MUNICIPAL, …
|
R$ 452,28 | R$ 452,28 | R$ 452,28 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 4008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GALAO DE ARLA, PARA ONIBUS DA FROTA, CON…
|
R$ 565,35 | R$ 565,35 | R$ 565,35 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4660
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4661
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4662
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 25.000,00 | |||
|
25/08/2026
Emp. 4689
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TZV-7F19, CONFOR…
|
R$ 113,07 | R$ 113,07 | R$ 113,07 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TEH-9G06, KM 40.…
|
R$ 113,07 | R$ 113,07 | R$ 113,07 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4691
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA VEICULO PLACA TDC-8C42, KM 453…
|
R$ 226,14 | R$ 226,14 | R$ 226,14 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4692
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA VEICULO PLACA R…
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4693
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA VEÍCULO RTW-5G09, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4695
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULO PLAVA RNW-6J88, K…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4696
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4697
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4698
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLAC…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4699
VALOR QUE SE MEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA…
|
R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA QXW-5H99, KM…
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4702
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DE DIREÇAO PARA VEICULO PLACA PUH-9…
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4703
VALOR QUEB SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPACTADOR, CON…
|
R$ 39,38 | R$ 39,38 | R$ 39,38 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4704
VALOR QUE SE MEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO PLACA…
|
R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4705
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO 5W40 PARA VEICULO PLACA QXW-5H99, K…
|
R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4726
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARLA PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SO…
|
R$ 452,28 | R$ 452,28 | R$ 452,28 | — | |||
|
26/08/2026
Emp. 4418
VALOR ANULADO DE ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO
|
R$ -19.639,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/09/2026
Emp. 5247
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis para o abas…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
| + |
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
18.209.965/0001-54
|
6 | R$ 20.108,77 | R$ 20.083,05 | R$ 15.011,81 | R$ 5.096,96 | |
|
13/01/2026
Emp. 571
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CH…
|
R$ 436,20 | R$ 436,20 | R$ 436,20 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 572
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CH…
|
R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2647
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA C…
|
R$ 4.845,40 | R$ 4.845,40 | R$ 4.845,40 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2648
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CH…
|
R$ 7.065,21 | R$ 7.065,21 | R$ 7.065,21 | — | |||
|
21/09/2026
Emp. 5081
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCA…
|
R$ 2.953,80 | R$ 2.953,80 | — | R$ 2.953,80 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5083
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICUL…
|
R$ 2.143,16 | R$ 2.117,44 | — | R$ 2.143,16 | |||
| + |
BANDA ZIRIGUIDUM LTDA
22.087.421/0001-34
|
0030/26 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
|
06/07/2026
Emp. 3699
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO REG…
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | — | |||
| + |
BEM PRODUCOES LTDA
34.513.386/0001-57
|
0029/26 | 1 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
|
06/07/2026
Emp. 3773
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO NAC…
|
R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | — | |||
| + |
BRITADOR SAO GERALDO EIRELI
19.433.705/0001-20
|
2 | R$ 10.758,00 | R$ 10.758,00 | R$ 10.758,00 | R$ 0,00 | |
|
12/06/2026
Emp. 3236
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENÇAO DESTA …
|
R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | — | |||
|
12/06/2026
Emp. 3239
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASFALTO FRIO PARA MANUTENÇAO DAS RUAS, C…
|
R$ 9.848,00 | R$ 9.848,00 | R$ 9.848,00 | — | |||
| + |
CAINA VINICIUS SILVEIRA MELO
41.533.211/0001-77
|
0091/26 | 5 | R$ 32.878,18 | R$ 19.263,64 | R$ 19.263,64 | R$ 13.614,54 |
|
06/01/2026
Emp. 619
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MARKETING, POR MEIO DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA AT…
|
R$ 27.229,08 | R$ 13.614,54 | R$ 13.614,54 | R$ 13.614,54 | |||
|
23/01/2026
Emp. 864
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CRACHAS IMPRESSOS PARA ATENDER A…
|
R$ 149,70 | R$ 149,70 | R$ 149,70 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 865
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇAO DE CRACHAS IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECES…
|
R$ 299,40 | R$ 299,40 | R$ 299,40 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4069
Valor que se empenha referente a aquisição de serviços técnicos de comunicação institucional.
|
R$ 2.600,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4725
Valor que se empenha referente a aquisição de serviços técnicos de comunicação institucional.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.600,00 | |||
| + |
CALAIS TRANSPORTE LTDA
17.953.462/0001-26
|
0073/26 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 32.931,17 | R$ 32.931,17 | R$ 17.068,83 |
|
23/05/2026
Emp. 2942
contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 50.000,00 | R$ 32.931,17 | R$ 32.931,17 | R$ 17.068,83 | |||
| + |
CARLOS CARRARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
13.125.553/0001-12
|
0007/26 | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 24.000,00 |
|
08/01/2026
Emp. 507
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE VERM…
|
R$ 120.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 24.000,00 | |||
| + |
CASA DO PRODUTOR DE CARATINGA COMERCIAL LTDA
15.687.542/0001-51
|
5 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 28.800,00 | R$ 13.200,00 | |
|
19/03/2026
Emp. 1881
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREGO DOS LUCAS, CORREGO DO…
|
R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2334
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE NO CORREGO DOS LOPES E …
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2336
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4904
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA COMUNIDADE DOS MOREIRAS, CON…
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | — | R$ 6.600,00 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4905
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE DOS LOPES E CACHOE…
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | — | R$ 6.600,00 | |||
| + |
CBN ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA ME
18.395.176/0001-55
|
0038/26 | 3 | R$ 123.833,28 | R$ 110.466,56 | R$ 110.466,56 | R$ 13.366,72 |
|
08/01/2026
Emp. 505
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTABEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 12.000,00 | R$ 23.666,56 | R$ 23.666,56 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1019
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTABEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 11.833,28 | R$ 0,00 | — | R$ 11.833,28 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1709
CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO…
|
R$ 100.000,00 | R$ 86.800,00 | R$ 86.800,00 | R$ 13.200,00 | |||
| + |
C E D HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
17.753.793/0001-12
|
10 | R$ 3.798,79 | R$ 3.798,79 | R$ 3.798,79 | R$ 0,00 | |
|
13/01/2026
Emp. 515
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 470,95 | R$ 470,95 | R$ 470,95 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 516
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,…
|
R$ 484,89 | R$ 484,89 | R$ 484,89 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1296
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 169,20 | R$ 169,20 | R$ 169,20 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1297
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 346,05 | R$ 346,05 | R$ 346,05 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1220
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 497,85 | R$ 497,85 | R$ 497,85 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1222
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 809,20 | R$ 809,20 | R$ 809,20 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1497
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 480,15 | R$ 480,15 | R$ 480,15 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1499
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 112,80 | R$ 112,80 | R$ 112,80 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1524
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 314,90 | R$ 314,90 | R$ 314,90 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1525
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 112,80 | R$ 112,80 | R$ 112,80 | — | |||
| + |
CELSO GERALDO DE CARVALHO 55.358.182
55.358.182/0001-69
|
7 | R$ 28.400,00 | R$ 28.391,36 | R$ 28.391,36 | R$ 8,64 | |
|
06/01/2026
Emp. 421
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 28.391,36 | R$ 28.391,36 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1009
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/03/2026
Emp. 1837
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2596
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3374
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3968
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.400,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4617
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
| + |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA
12.251.837/0001-92
|
11 | R$ 42.163,43 | R$ 40.864,45 | R$ 36.568,78 | R$ 5.594,65 | |
|
06/01/2026
Emp. 427
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 40.864,45 | R$ 36.568,78 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1685
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3548
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
02/06/2026
Emp. 3252
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3903
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 2.163,43 | R$ 0,00 | — | R$ 2.163,43 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4045
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/08/2026
Emp. 4235
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4723
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4845
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 4873
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
02/09/2026
Emp. 5120
PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,EM JORNAL IMPRESSO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
| + |
CG ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA
40.284.345/0001-39
|
0032/26 | 6 | R$ 113.400,00 | R$ 54.713,06 | R$ 54.713,06 | R$ 58.686,94 |
|
13/01/2026
Emp. 597
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 34.000,00 | R$ 8.461,06 | R$ 8.461,06 | R$ 25.538,94 | |||
|
15/01/2026
Emp. 595
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 44.000,00 | R$ 10.852,00 | R$ 10.852,00 | R$ 33.148,00 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1809
contratação de profissional para a prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria técn…
|
R$ 20.000,00 | R$ 35.400,00 | R$ 35.400,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3309
contratação de profissional para a prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria técn…
|
R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.900,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3984
contratação de profissional para a prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria técn…
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.600,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4517
contratação de profissional para a prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria técn…
|
R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.900,00 | |||
| + |
CIDESLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV
12.963.113/0001-71
|
10 | R$ 777.181,91 | R$ 770.410,73 | R$ 770.410,73 | R$ 6.771,18 | |
|
08/01/2026
Emp. 541
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.
|
R$ 73.838,83 | R$ 73.838,83 | R$ 73.838,83 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 781
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 300.000,00 | R$ 696.571,90 | R$ 696.571,90 | — | |||
|
01/03/2026
Emp. 2124
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO CIDES LESTE EXERCICÍO DE 2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO …
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2118
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2718
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 88.438,69 | R$ 0,00 | — | R$ 88.438,69 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3259
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 87.431,00 | R$ 0,00 | — | R$ 87.431,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3924
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 82.473,39 | R$ 0,00 | — | R$ 82.473,39 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4236
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 90.000,00 | |||
|
26/08/2026
Emp. 4421
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO CIDES LESTE EXERCICÍO DE 2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO …
|
R$ -60.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/09/2026
Emp. 5014
PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO ,MES 01/2026.
|
R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 25.000,00 | |||
| + |
CLAUDERSON DA SILVA NEVES
18.162.724/0001-05
|
0055/26 | 1 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 |
|
23/05/2026
Emp. 2936
VALOR REFERENTE LOCACAO DE GERADOR PARA COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 71ª FESTA DO VERMELHENSE AUSENTE,…
|
R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | — | |||
| + |
CLAUDIONOR RIBEIRO MARCELLO 04563610658
14.647.230/0001-51
|
0058/26 | 1 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 |
|
20/04/2026
Emp. 2343
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA AG4 PARA APRESENTAÇÃO MU…
|
R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | — | |||
| + |
CLIHAS - CLINICA DE HIPERTENSAO ARTERIAL SISTEMICA
59.421.101/0001-89
|
2 | R$ 65.250,66 | R$ 58.005,28 | R$ 58.005,28 | R$ 7.245,38 | |
|
06/01/2026
Emp. 740
Serviços médicos especializados nas diversas áreas, visando à contratação conforme demanda, para at…
|
R$ 58.000,00 | R$ 58.005,28 | R$ 58.005,28 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4632
Serviços médicos especializados nas diversas áreas, visando à contratação conforme demanda, para at…
|
R$ 7.250,66 | R$ 0,00 | — | R$ 7.250,66 | |||
| + |
CLINICA MD SERVICOS DE SAUDE LTDA ME
17.460.755/0001-71
|
6 | R$ 55.680,00 | R$ 47.120,00 | R$ 47.120,00 | R$ 8.560,00 | |
|
23/01/2026
Emp. 775
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 22.000,00 | R$ 41.230,00 | R$ 41.230,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2573
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3360
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.900,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3971
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4622
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 5.890,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.890,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 4866
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS, VISANDO À CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA, PARA AT…
|
R$ 5.890,00 | R$ 5.890,00 | R$ 5.890,00 | — | |||
| + |
CLINICA MEDICA ALMEIDA LTDA
38.829.350/0001-38
|
1 | R$ 192.000,00 | R$ 157.000,00 | R$ 139.500,00 | R$ 52.500,00 | |
|
13/01/2026
Emp. 600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO CIRURGIAO…
|
R$ 192.000,00 | R$ 157.000,00 | R$ 139.500,00 | R$ 52.500,00 | |||
| + |
clinica medica faustino ltda
59.494.464/0001-44
|
2 | R$ 151.000,00 | R$ 149.500,00 | R$ 133.500,00 | R$ 17.500,00 | |
|
23/01/2026
Emp. 773
Serviços médicos especializados nas diversas áreas, visando à contratação conforme demanda, para at…
|
R$ 136.000,00 | R$ 149.500,00 | R$ 133.500,00 | R$ 2.500,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5099
Serviços médicos especializados nas diversas áreas, visando à contratação conforme demanda, para at…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
| + |
CLINICA MEDICA PENA E MOREIRA LTDA-ME
17.450.397/0001-16
|
7 | R$ 106.103,37 | R$ 91.330,29 | R$ 81.182,48 | R$ 24.920,89 | |
|
13/01/2026
Emp. 470
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 60.000,00 | R$ 91.330,29 | R$ 81.182,48 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3274
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3904
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 603,37 | R$ 0,00 | — | R$ 603,37 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3933
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4516
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 11.500,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5045
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5126
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 11.000,00 | |||
| + |
COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
10.378.106/0001-87
|
0040/26 | 1 | R$ 44.127,63 | R$ 44.127,63 | R$ 44.127,63 | R$ 0,00 |
|
22/07/2026
Emp. 4233
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, ES…
|
R$ 44.127,63 | R$ 44.127,63 | R$ 44.127,63 | — | |||
| + |
COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTANCIA VIDA LTDA
34.303.665/0001-96
|
11 | R$ 57.700,00 | R$ 57.700,00 | R$ 52.700,00 | R$ 5.000,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 39
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 832
CONTRATAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DO INTERNAD…
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1416
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1817
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2459
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | — | |||
|
20/05/2026
Emp. 2815
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.500,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 2874
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ -7.500,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
09/06/2026
Emp. 3218
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3465
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4051
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | — | |||
|
01/09/2026
Emp. 4867
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
| + |
COMUNIKA AGENCIA DE PUBLICIDADE E INSTITUTO DE PES
07.671.455/0001-88
|
0057/26 | 2 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | R$ 0,00 |
|
23/05/2026
Emp. 2937
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTO E SERVIÇO APOIO PARA COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 7…
|
R$ 23.750,00 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3874
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTO E SERVIÇO APOIO PARA COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 7…
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.500,00 | |||
| + |
CONSTRUTORA NR SOUZA LTDA
52.039.156/0001-80
|
0110/26 0109/26 0088/26 0087/26 | 1 | R$ 146.407,44 | R$ 146.407,44 | R$ 146.407,44 | R$ 0,00 |
|
09/09/2026
Emp. 4981
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA VIA URBANA RUA EDMAR CUPERTI…
|
R$ 146.407,44 | R$ 146.407,44 | R$ 146.407,44 | — | |||
| + |
CONSTRUTORA ONIX LTDA
08.561.619/0001-87
|
0084/26 0077/26 | 4 | R$ 160.781,55 | R$ 160.781,55 | R$ 160.781,55 | R$ 0,00 |
|
06/01/2026
Emp. 200
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 33.203,55 | R$ 45.936,90 | R$ 45.936,90 | — | |||
|
16/03/2026
Emp. 1811
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 12.733,35 | R$ 0,00 | — | R$ 12.733,35 | |||
|
06/07/2026
Emp. 3920
Valor estimado com contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a…
|
R$ 57.645,78 | R$ 57.645,78 | R$ 57.645,78 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4664
VALOR ESTIMADO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A…
|
R$ 57.198,87 | R$ 57.198,87 | R$ 57.198,87 | — | |||
| + |
CONTABILIDADE WILSON VEIGA LTDA
10.582.629/0001-40
|
3 | R$ 28.500,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 500,00 | |
|
19/01/2026
Emp. 678
Valor estimado com contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, a…
|
R$ 20.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3647
Valor estimado com contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, a…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4509
Valor estimado com contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, a…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
| + |
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
53.448.772/0001-57
|
0013/26 | 3 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
|
02/03/2026
Emp. 1397
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1414
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MESA , PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3297
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA…
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | — | |||
| + |
DELMA MARIA DIAS DAMASCENO
082.XXX.XXX-32
|
0063/26 | 16 | R$ 20.458,11 | R$ 20.458,11 | R$ 13.628,96 | R$ 6.829,15 |
|
09/03/2026
Emp. 1530
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 243,65 | R$ 243,65 | R$ 243,65 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1531
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 397,28 | R$ 397,28 | R$ 397,28 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1722
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1723
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 250,70 | R$ 250,70 | R$ 250,70 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2473
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 158,20 | R$ 158,20 | R$ 158,20 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2474
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 490,62 | R$ 490,62 | R$ 490,62 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3028
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 2.227,68 | R$ 2.227,68 | R$ 2.227,68 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3029
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 971,48 | R$ 971,48 | R$ 971,48 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3995
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 350,70 | R$ 350,70 | R$ 350,70 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3996
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 776,22 | R$ 776,22 | R$ 776,22 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4210
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 540,13 | R$ 540,13 | R$ 540,13 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4211
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 1.266,59 | R$ 1.266,59 | R$ 1.266,59 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4913
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR …
|
R$ 2.242,48 | R$ 2.242,48 | R$ 2.242,48 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4914
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR …
|
R$ 3.540,73 | R$ 3.540,73 | R$ 3.540,73 | — | |||
|
22/09/2026
Emp. 5195
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 3.788,12 | R$ 3.788,12 | — | R$ 3.788,12 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5197
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 3.041,03 | R$ 3.041,03 | — | R$ 3.041,03 | |||
| + |
DENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
27.430.973/0001-17
|
48 | R$ 235.691,93 | R$ 235.691,93 | R$ 235.691,93 | R$ 0,00 | |
|
05/01/2026
Emp. 274
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DAS BAIAS NA USINA DE RECICLAGEM, CONFO…
|
R$ 13.159,20 | R$ 13.159,20 | R$ 13.159,20 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 235
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.375,74 | R$ 4.375,74 | R$ 4.375,74 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 236
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOEIRO NO CO…
|
R$ 3.559,25 | R$ 3.559,25 | R$ 3.559,25 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 237
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.683,60 | R$ 1.683,60 | R$ 1.683,60 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 239
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.309,94 | R$ 1.309,94 | R$ 1.309,94 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 240
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOEIRO NO CO…
|
R$ 5.230,20 | R$ 5.230,20 | R$ 5.230,20 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 250
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA .
|
R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 251
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 252
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.811,00 | R$ 2.811,00 | R$ 2.811,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 707
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENCAO DESTA SE…
|
R$ 10.647,45 | R$ 10.647,45 | R$ 10.647,45 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 708
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 10.013,93 | R$ 10.013,93 | R$ 10.013,93 | — | |||
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23/01/2026
Emp. 709
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 5.127,02 | R$ 5.127,02 | R$ 5.127,02 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 710
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 10.340,42 | R$ 10.340,42 | R$ 10.340,42 | — | |||
|
13/02/2026
Emp. 1307
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇAO SALAO NA COMUNIDADE DOS COE…
|
R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1275
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDA…
|
R$ 1.878,50 | R$ 1.878,50 | R$ 1.878,50 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TELA PARA ESTUFA DO PATIO DA OBRA MUNICIPAL, CONFORM…
|
R$ 1.024,88 | R$ 1.024,88 | R$ 1.024,88 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BRITA PARA CALÇAMENTO MORRO COMUNIDADE DOS COELHOS, C…
|
R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE BASICA D…
|
R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1279
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CAIXA RECEP…
|
R$ 567,00 | R$ 567,00 | R$ 567,00 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1280
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SALAO NA COMUNIDADE DOS C…
|
R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | — | |||
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19/02/2026
Emp. 1286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO NA COMUNIDADE DOS COELHOS, CON…
|
R$ 11.671,50 | R$ 11.671,50 | R$ 11.671,50 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1287
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1288
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.861,70 | R$ 4.861,70 | R$ 4.861,70 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1292
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 6.766,79 | R$ 6.766,79 | R$ 6.766,79 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2766
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMA…
|
R$ 2.846,40 | R$ 2.846,40 | R$ 2.846,40 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2768
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA BI…
|
R$ 1.183,30 | R$ 1.183,30 | R$ 1.183,30 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2770
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 8.101,30 | R$ 8.101,30 | R$ 8.101,30 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2772
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 9.845,81 | R$ 9.845,81 | R$ 9.845,81 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2773
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECE…
|
R$ 5.034,80 | R$ 5.034,80 | R$ 5.034,80 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2775
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 5.863,10 | R$ 5.863,10 | R$ 5.863,10 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2776
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 6.313,57 | R$ 6.313,57 | R$ 6.313,57 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SALAO NA CO…
|
R$ 2.943,30 | R$ 2.943,30 | R$ 2.943,30 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2779
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECE…
|
R$ 2.776,57 | R$ 2.776,57 | R$ 2.776,57 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2780
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DO …
|
R$ 6.689,68 | R$ 6.689,68 | R$ 6.689,68 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2781
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2782
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA USUARIA MARI…
|
R$ 1.428,98 | R$ 1.428,98 | R$ 1.428,98 | — | |||
|
15/05/2026
Emp. 2784
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA USUARIA MARI…
|
R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | — | |||
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18/05/2026
Emp. 2778
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFLETOR PARA QUADRA POLIESPORTIVA, CONF…
|
R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3434
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIV…
|
R$ 797,50 | R$ 797,50 | R$ 797,50 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3436
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA E SINALIZAÇÃO DE RUAS, CO…
|
R$ 10.925,00 | R$ 10.925,00 | R$ 10.925,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3579
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 5.205,05 | R$ 5.205,05 | R$ 5.205,05 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3580
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 11.479,35 | R$ 11.479,35 | R$ 11.479,35 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3582
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 10.198,93 | R$ 10.198,93 | R$ 10.198,93 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4147
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ESCOLA MUNIC…
|
R$ 9.040,00 | R$ 9.040,00 | R$ 9.040,00 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4148
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS EM GERAL, DESTINADOS À REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃ…
|
R$ 14.008,46 | R$ 14.008,46 | R$ 14.008,46 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4149
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO
…
|
R$ 3.061,40 | R$ 3.061,40 | R$ 3.061,40 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4150
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 4.936,31 | R$ 4.936,31 | R$ 4.936,31 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4151
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 2.542,50 | R$ 2.542,50 | R$ 2.542,50 | — | |||
| + |
DENTECK LTDA
11.319.557/0003-78
|
0085/26 | 2 | R$ 49.180,00 | R$ 49.180,00 | R$ 12.295,00 | R$ 36.885,00 |
|
27/08/2026
Emp. 4833
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, CONFORME SOLICITADO, PARA A CRECHE ANA …
|
R$ 12.295,00 | R$ 12.295,00 | R$ 12.295,00 | — | |||
|
18/09/2026
Emp. 5212
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 36.885,00 | R$ 36.885,00 | — | R$ 36.885,00 | |||
| + |
DEVA VEICULOS LTDA
23.762.552/0003-02
|
2 | R$ 1.025.600,00 | R$ 1.025.600,00 | R$ 1.025.600,00 | R$ 0,00 | |
|
23/01/2026
Emp. 861
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, TRAÇÃO 4X2, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO 95…
|
R$ 485.600,00 | R$ 485.600,00 | R$ 485.600,00 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1035
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12M3, QUE SERA UTILIZADO NO SUPORTE ÀS AÇÕES DE…
|
R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 | — | |||
| + |
DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODO
12.092.335/0001-66
|
0094/26 0089/26 0011/26 | 78 | R$ 339.078,05 | R$ 339.078,05 | R$ 336.618,18 | R$ 2.459,87 |
|
06/01/2026
Emp. 261
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.630,80 | R$ 1.630,80 | R$ 1.630,80 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 429
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.434,30 | R$ 1.434,30 | R$ 1.434,30 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 430
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 110,56 | R$ 110,56 | R$ 110,56 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 614
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 581
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENTILADOR, PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE…
|
R$ 204,90 | R$ 204,90 | R$ 204,90 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 588
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.157,00 | R$ 5.157,00 | R$ 5.157,00 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 589
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 10.107,39 | R$ 10.107,39 | R$ 10.107,39 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 811
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 814
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 580,50 | R$ 580,50 | R$ 580,50 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 837
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 9.025,80 | R$ 9.025,80 | R$ 9.025,80 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 724
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 5.946,21 | R$ 5.946,21 | R$ 5.946,21 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 725
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 13.221,27 | R$ 13.221,27 | R$ 13.221,27 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 726
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 8.066,92 | R$ 8.066,92 | R$ 8.066,92 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 727
Aquisição de materiais odontológicos, destinados a suprir as necessidades da unidade de saúde, com…
|
R$ 1.859,94 | R$ 1.859,94 | R$ 1.859,94 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1298
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME…
|
R$ 12.583,50 | R$ 12.583,50 | R$ 12.583,50 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1302
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO 20 PORTAS, CHAPA 26, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 11.055,00 | R$ 11.055,00 | R$ 11.055,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1343
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST…
|
R$ 7.642,50 | R$ 7.642,50 | R$ 7.642,50 | — | |||
|
24/02/2026
Emp. 1376
Aquisição justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais essenciai…
|
R$ 14.233,62 | R$ 14.233,62 | R$ 14.233,62 | — | |||
|
24/02/2026
Emp. 1377
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST…
|
R$ 11.743,44 | R$ 11.743,44 | R$ 11.743,44 | — | |||
|
24/02/2026
Emp. 1378
Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à manutenção das atividades da Unidade …
|
R$ 5.592,67 | R$ 5.592,67 | R$ 5.592,67 | — | |||
|
24/02/2026
Emp. 1380
Aquisição justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais essenciai…
|
R$ 13.584,45 | R$ 13.584,45 | R$ 13.584,45 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1532
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 3.056,00 | R$ 3.056,00 | R$ 3.056,00 | — | |||
|
14/03/2026
Emp. 1680
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 73,44 | R$ 73,44 | R$ 73,44 | — | |||
|
25/03/2026
Emp. 1913
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 291,84 | R$ 291,84 | R$ 291,84 | — | |||
|
25/03/2026
Emp. 1914
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.528,00 | R$ 1.528,00 | R$ 1.528,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1923
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO-HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 12.390,65 | R$ 12.390,65 | R$ 12.390,65 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 8.692,25 | R$ 8.692,25 | R$ 8.692,25 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1925
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST…
|
R$ 2.749,14 | R$ 2.749,14 | R$ 2.749,14 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1927
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.533,50 | R$ 3.533,50 | R$ 3.533,50 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2149
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 179,80 | R$ 179,80 | R$ 179,80 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2150
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 71,40 | R$ 71,40 | R$ 71,40 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2130
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 17.895-0
|
R$ 416,88 | R$ 416,88 | R$ 416,88 | — | |||
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16/04/2026
Emp. 2214
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 132,12 | R$ 132,12 | R$ 132,12 | — | |||
|
16/04/2026
Emp. 2216
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 815,40 | R$ 815,40 | R$ 815,40 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2269
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.012,74 | R$ 1.012,74 | R$ 1.012,74 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2561
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 547,20 | R$ 547,20 | R$ 547,20 | — | |||
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04/05/2026
Emp. 2563
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA,, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 93,40 | R$ 93,40 | R$ 93,40 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2565
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 326,16 | R$ 326,16 | R$ 326,16 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2567
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST…
|
R$ 2.914,28 | R$ 2.914,28 | R$ 2.914,28 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2568
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST…
|
R$ 3.538,31 | R$ 3.538,31 | R$ 3.538,31 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2571
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 694,80 | R$ 694,80 | R$ 694,80 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2650
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A…
|
R$ 12.723,43 | R$ 12.723,43 | R$ 12.723,43 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO…
|
R$ 2.701,15 | R$ 2.701,15 | R$ 2.701,15 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2652
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO …
|
R$ 10.173,40 | R$ 10.173,40 | R$ 10.173,40 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2707
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2759
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | — | |||
|
19/05/2026
Emp. 2789
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2961
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 410,76 | R$ 410,76 | R$ 410,76 | — | |||
|
25/05/2026
Emp. 2966
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. CONTA 24.975-0
|
R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3082
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO …
|
R$ 10.691,15 | R$ 10.691,15 | R$ 10.691,15 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3083
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 3.660,25 | R$ 3.660,25 | R$ 3.660,25 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3084
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO …
|
R$ 8.984,77 | R$ 8.984,77 | R$ 8.984,77 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3094
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 5.080,15 | R$ 5.080,15 | R$ 5.080,15 | — | |||
|
02/07/2026
Emp. 3650
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À SECR…
|
R$ 4.083,82 | R$ 4.083,82 | R$ 4.083,82 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3657
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.004-0
|
R$ 815,40 | R$ 815,40 | R$ 815,40 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3662
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO …
|
R$ 5.739,34 | R$ 5.739,34 | R$ 5.739,34 | — | |||
|
06/07/2026
Emp. 3663
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLO…
|
R$ 5.084,00 | R$ 5.084,00 | R$ 5.084,00 | — | |||
|
06/07/2026
Emp. 3664
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO …
|
R$ 4.935,29 | R$ 4.935,29 | R$ 4.935,29 | — | |||
|
06/07/2026
Emp. 3667
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À UNID…
|
R$ 2.714,12 | R$ 2.714,12 | R$ 2.714,12 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3782
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0
|
R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4174
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0.
|
R$ 4.165,85 | R$ 4.165,85 | R$ 4.165,85 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4201
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLO…
|
R$ 15.605,19 | R$ 15.605,19 | R$ 15.605,19 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4203
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLO…
|
R$ 3.858,22 | R$ 3.858,22 | R$ 3.858,22 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4204
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLO…
|
R$ 6.716,79 | R$ 6.716,79 | R$ 6.716,79 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4205
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À SECR…
|
R$ 1.649,89 | R$ 1.649,89 | R$ 1.649,89 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4206
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. CONTA 24.975-0
|
R$ 5.620,38 | R$ 5.620,38 | R$ 5.620,38 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4207
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À SECR…
|
R$ 2.169,35 | R$ 2.169,35 | R$ 2.169,35 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4216
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS KITS DE BEBÊ PARA ATENDER ÀS DEMANDAS D…
|
R$ 2.553,00 | R$ 2.553,00 | R$ 2.553,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4718
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0
|
R$ 3.929,05 | R$ 3.929,05 | R$ 3.929,05 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4740
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0
|
R$ 8.418,05 | R$ 8.418,05 | R$ 8.418,05 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4741
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. 24.958-0
|
R$ 1.542,51 | R$ 1.542,51 | R$ 1.542,51 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4743
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO CONTA. 24.958-0
|
R$ 3.939,56 | R$ 3.939,56 | R$ 3.939,56 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4746
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0
|
R$ 10.844,90 | R$ 10.844,90 | R$ 10.844,90 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4747
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.260,75 | R$ 1.260,75 | R$ 1.260,75 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4789
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.958-0
|
R$ 374,50 | R$ 374,50 | R$ 374,50 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4994
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. CRECHE DONA ANA.
|
R$ 1.240,97 | R$ 1.240,97 | — | R$ 1.240,97 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5102
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECE…
|
R$ 146,40 | R$ 146,40 | — | R$ 146,40 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5105
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | — | R$ 1.072,50 | |||
| + |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI
36.447.388/0001-10
|
13 | R$ 226.871,25 | R$ 221.654,16 | R$ 221.654,16 | R$ 5.217,09 | |
|
08/01/2026
Emp. 526
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 30.000,00 | R$ 201.528,73 | R$ 201.528,73 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1256
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
02/02/2026
Emp. 1477
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
02/03/2026
Emp. 1679
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2457
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2461
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetávei…
|
R$ 8.868,60 | R$ 20.125,43 | R$ 20.125,43 | — | |||
|
05/05/2026
Emp. 2862
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 40.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3888
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetávei…
|
R$ 4.312,35 | R$ 0,00 | — | R$ 4.312,35 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3906
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 26.860,10 | R$ 0,00 | — | R$ 26.860,10 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3929
VALOR ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
29/07/2026
Emp. 3889
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetávei…
|
R$ 1.830,20 | R$ 0,00 | — | R$ 1.830,20 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4283
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetávei…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4284
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetávei…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
| + |
DOGMAR VIEIRA DE SOUZA 54.449.763
54.449.763/0001-43
|
7 | R$ 36.549,80 | R$ 35.217,15 | R$ 35.217,15 | R$ 1.332,65 | |
|
06/01/2026
Emp. 417
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 35.217,15 | R$ 35.217,15 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1849
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.900,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2319
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 4.149,80 | R$ 0,00 | — | R$ 4.149,80 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2463
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2593
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3382
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3964
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
| + |
DOUGLAS FERNANDES RODRIGUES
13.026.006/0001-80
|
3 | R$ 12.138,70 | R$ 12.138,70 | R$ 12.138,70 | R$ 0,00 | |
|
01/07/2026
Emp. 3533
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS DE CAFÉ, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN…
|
R$ 10.599,00 | R$ 10.599,00 | R$ 10.599,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3534
AQUISIÇÃO DE PENEIRA PARA AMOSTRAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SE…
|
R$ 1.019,80 | R$ 1.019,80 | R$ 1.019,80 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3535
AQUISIÇÃO DE TRADO PARA ANÁLISE DE SOLO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE…
|
R$ 519,90 | R$ 519,90 | R$ 519,90 | — | |||
| + |
D QUALITTY PLANEJADOS LTDA
39.520.529/0001-71
|
3 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 44
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ARMARIO PLANEJADO EM MDF 15 MM COM MEDIDAS DE 3.30M …
|
R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.200,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 447
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ARMARIO PLANEJADO EM MDF 15 MM COM MEDIDAS DE 3.30M …
|
R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | — | |||
|
22/01/2026
Emp. 446
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ARMARIO PLANEJADO EM MDF 15 MM COM MEDIDAS DE 3.30M …
|
R$ -10.200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
DRA. BRENDA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
57.971.899/0001-07
|
1 | R$ 48.462,00 | R$ 16.154,00 | R$ 16.154,00 | R$ 32.308,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 621
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 48.462,00 | R$ 16.154,00 | R$ 16.154,00 | R$ 32.308,00 | |||
| + |
E A DE LIMA STUDIO
48.516.921/0001-38
|
2 | R$ 45.500,00 | R$ 32.114,84 | R$ 28.461,13 | R$ 17.038,87 | |
|
06/01/2026
Emp. 736
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Educadores Físicos, para o desempenho de …
|
R$ 17.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 3.500,00 | |||
|
23/05/2026
Emp. 2943
Valor estimado com prestação de serviços de Educadores Físicos, para o desempenho de oficina de esp…
|
R$ 28.000,00 | R$ 18.114,84 | R$ 14.461,13 | R$ 13.538,87 | |||
| + |
ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
12.628.257/0001-71
|
2 | R$ 13.990,00 | R$ 10.257,45 | R$ 9.559,34 | R$ 4.430,66 | |
|
20/01/2026
Emp. 877
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO SOB REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE COLET…
|
R$ 10.000,00 | R$ 6.267,45 | R$ 5.569,34 | R$ 4.430,66 | |||
|
11/05/2026
Emp. 2691
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL DO LAVADOR DE CA…
|
R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | — | |||
| + |
EDERSON FERREIRA DE SOUZA 08293415606
47.748.137/0001-92
|
13 | R$ 8.671,89 | R$ 8.671,89 | R$ 8.671,89 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 285
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES E P…
|
R$ 400,80 | R$ 400,80 | R$ 400,80 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.799,90 | R$ 1.799,90 | R$ 1.799,90 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 287
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 485,30 | R$ 485,30 | R$ 485,30 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 288
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 289
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 174,50 | R$ 174,50 | R$ 174,50 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 290
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 242,54 | R$ 242,54 | R$ 242,54 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 291
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.366,00 | R$ 1.366,00 | R$ 1.366,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 292
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 293
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 168,35 | R$ 168,35 | R$ 168,35 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 294
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 295
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA ATENDER A 4 CORRIDA DE VERMELHO NOVO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 296
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A 4 CORRIDA DE VERMELHO NOVO, CONF…
|
R$ 2.524,00 | R$ 2.524,00 | R$ 2.524,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 297
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO VIDA AT…
|
R$ 129,50 | R$ 129,50 | R$ 129,50 | — | |||
| + |
EDSON WANDER VIEIRA VIDAL ME
01.216.805/0001-30
|
107 | R$ 261.730,58 | R$ 261.730,58 | R$ 226.721,61 | R$ 35.008,97 | |
|
06/01/2026
Emp. 227
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RUK6J71.
|
R$ 3.168,00 | R$ 3.168,00 | R$ 3.168,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 228
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 4.861,17 | R$ 4.861,17 | R$ 4.861,17 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 229
VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: QXW1A36.
|
R$ 1.529,22 | R$ 1.529,22 | R$ 1.529,22 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 230
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA QXW-1A36.
|
R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 231
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO CARREGADEIRA.
|
R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 232
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA.
|
R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 233
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CARREGADEIRA.
|
R$ 17.552,07 | R$ 17.552,07 | R$ 17.552,07 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 234
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA.
|
R$ 1.244,80 | R$ 1.244,80 | R$ 1.244,80 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 255
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA QXW-1A36, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 257
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO..
|
R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 258
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA AVEICULO9 RETROESCAVADEIRA, CON…
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 259
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SO…
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 260
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORM…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 878
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SO…
|
R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 879
VAKOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFO…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 960
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA.
|
R$ 2.202,88 | R$ 2.202,88 | R$ 2.202,88 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 961
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RME8D47.
|
R$ 5.801,40 | R$ 5.801,40 | R$ 5.801,40 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 962
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA: RME8D47.
|
R$ 9.264,15 | R$ 9.264,15 | R$ 9.264,15 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 964
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA: TDC8C42.
|
R$ 505,71 | R$ 505,71 | R$ 505,71 | — | |||
|
24/02/2026
Emp. 963
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: TDC8C42.
|
R$ 1.155,02 | R$ 1.155,02 | R$ 1.155,02 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1473
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 717,88 | R$ 717,88 | R$ 717,88 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1474
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PL…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1475
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PL…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
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05/03/2026
Emp. 1476
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RVG-2B69, …
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1479
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR, PARA VEÍCULO PLACA RVG-2B69, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1481
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA RVT3J48.
|
R$ 835,20 | R$ 835,20 | R$ 835,20 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1482
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVT3J48.
|
R$ 507,01 | R$ 507,01 | R$ 507,01 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1483
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA PZM7091.
|
R$ 2.505,60 | R$ 2.505,60 | R$ 2.505,60 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1484
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PZM7091
|
R$ 2.642,82 | R$ 2.642,82 | R$ 2.642,82 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1485
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVG2B68.
|
R$ 866,45 | R$ 866,45 | R$ 866,45 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1486
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVG2B69.
|
R$ 3.565,65 | R$ 3.565,65 | R$ 3.565,65 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1487
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA: RVG2B68.
|
R$ 835,20 | R$ 835,20 | R$ 835,20 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1488
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA: RVG2B69.
|
R$ 2.296,80 | R$ 2.296,80 | R$ 2.296,80 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1691
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMNETO PARA VEICULO PLACA SHX-3J37,…
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1692
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PENUS PARA VEICULO PLACA SHX-3J37, CONFO…
|
R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1695
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA TDI-2G25, CONFO…
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1697
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS OLEO HIDRAULICO 68 PARA RETROESCAVADEIRA RONDON RK406, CO…
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1698
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GRAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,…
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1699
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA OFICINA MUNICIPAL, CONF…
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1700
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1701
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA VEÍCULO PLACA ORC-8194, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1702
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA VEÍCULO PLACA ORC-8194, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1703
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA VEICULO PLACA TDI--2G25…
|
R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1803
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PNEUS PARA MOTONIVELADORA CAPETILLAR 120K, CONFORME S…
|
R$ 17.940,00 | R$ 17.940,00 | R$ 17.940,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1804
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 PARA VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 11.192,00 | R$ 11.192,00 | R$ 11.192,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1818
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1819
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PA CARREGADEIRA W20E, CONFORM…
|
R$ 2.482,18 | R$ 2.482,18 | R$ 2.482,18 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1820
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA ORC-8194, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.670,40 | R$ 1.670,40 | R$ 1.670,40 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1821
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC-8194, CONFO…
|
R$ 1.688,36 | R$ 1.688,36 | R$ 1.688,36 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1823
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 417,60 | R$ 417,60 | R$ 417,60 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1824
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 2.179,22 | R$ 2.179,22 | R$ 2.179,22 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1832
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORM…
|
R$ 4.349,14 | R$ 4.349,14 | R$ 4.349,14 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2462
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA TRATOR 2, C…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2466
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OFICINA MUNICIPA…
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2468
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2469
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA PZM-7091, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 1.252,80 | R$ 1.252,80 | R$ 1.252,80 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2470
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFO…
|
R$ 1.167,11 | R$ 1.167,11 | R$ 1.167,11 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2471
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME…
|
R$ 2.788,88 | R$ 2.788,88 | R$ 2.788,88 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2472
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RVG-2B69, CONFO…
|
R$ 1.519,12 | R$ 1.519,12 | R$ 1.519,10 | R$ 0,02 | |||
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04/05/2026
Emp. 2535
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CARREGADEIRA W20E, CONFORME S…
|
R$ 3.491,60 | R$ 3.491,60 | R$ 3.491,60 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2830
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HGL-3F81, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 835,20 | R$ 835,20 | R$ 835,20 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2832
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, ATENDENDO ESTA SECRET…
|
R$ 7.815,60 | R$ 7.815,60 | R$ 7.815,60 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2851
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME…
|
R$ 2.846,91 | R$ 2.846,91 | R$ 2.846,91 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2853
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.296,80 | R$ 2.296,80 | R$ 2.296,80 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2855
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.071,12 | R$ 3.071,12 | R$ 3.071,12 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2857
VALOR REFERENTE A FLUIDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO PLACA RME-8D47, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | — | |||
|
22/05/2026
Emp. 2858
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 PARA VEICULO PLACA HGL-3F81, CONFORME SOLIC…
|
R$ 439,50 | R$ 439,50 | R$ 439,50 | — | |||
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22/05/2026
Emp. 2860
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HGL-3F81, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.515,56 | R$ 3.515,56 | R$ 3.515,56 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3482
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MF 4307, CONFORME SOLI…
|
R$ 994,70 | R$ 994,70 | R$ 994,70 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3483
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80, CONFORME S…
|
R$ 1.238,98 | R$ 1.238,98 | R$ 1.238,98 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3485
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC-8194, CONFO…
|
R$ 1.808,30 | R$ 1.808,30 | R$ 1.808,30 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3486
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFO…
|
R$ 417,84 | R$ 417,84 | R$ 417,84 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3488
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 3.903,98 | R$ 3.903,98 | R$ 3.903,98 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3489
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HGL-3F81, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 1.628,64 | R$ 1.628,64 | R$ 1.628,64 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3490
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HGL-3F81, CONFO…
|
R$ 295,34 | R$ 295,34 | R$ 295,34 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3491
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONFO…
|
R$ 1.054,80 | R$ 1.054,80 | R$ 1.054,80 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3492
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONFO…
|
R$ 2.898,80 | R$ 2.898,80 | R$ 2.898,80 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3493
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,…
|
R$ 4.509,00 | R$ 4.509,00 | R$ 4.509,00 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3494
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4096
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 628,00 | R$ 628,00 | R$ 628,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4098
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 628,00 | R$ 628,00 | R$ 628,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4099
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68, PARA CARREGADEIRA W20E, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4102
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR LS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4103
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.476,48 | R$ 1.476,48 | R$ 1.476,48 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4104
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA QXW-1A36, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4107
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 18/4/30 PARA TRATOR PLUS 90, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 11.798,00 | R$ 11.798,00 | R$ 11.798,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4681
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 3.173,63 | R$ 3.173,63 | R$ 3.173,63 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4682
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONF…
|
R$ 751,69 | R$ 751,69 | R$ 751,69 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4728
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HGL-3F81, CONFO…
|
R$ 478,22 | R$ 478,22 | R$ 478,22 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4730
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 90, PARA VEÍCULO PLACA HGL-3F81, CONFORME SOLI…
|
R$ 439,50 | R$ 439,50 | R$ 439,50 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4733
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC-8194, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 3.168,00 | R$ 3.168,00 | R$ 3.168,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4734
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA W20E, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 607,50 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4735
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4737
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 791,10 | R$ 791,10 | R$ 791,10 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4974
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA PUH-9F45, CONFORME SOLICI…
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4975
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4976
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-9F45, CONFO…
|
R$ 2.639,10 | R$ 2.639,10 | — | R$ 2.639,10 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4977
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, CONF…
|
R$ 4.783,64 | R$ 4.783,64 | — | R$ 4.783,64 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4978
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 E 85W140 PARA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME …
|
R$ 1.867,50 | R$ 1.867,50 | — | R$ 1.867,50 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4979
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFO…
|
R$ 1.216,71 | R$ 1.216,71 | — | R$ 1.216,71 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4983
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-9F45, CONFORME …
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | — | R$ 3.960,00 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4984
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 3.006,00 | R$ 3.006,00 | — | R$ 3.006,00 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4986
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 351,00 | R$ 351,00 | — | R$ 351,00 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5248
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400/24 PARA PATROL 120K, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 | — | R$ 11.960,00 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5249
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | R$ 399,00 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5253
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA PARA VEICULO PLACA HMG-6500, CON…
|
R$ 2.466,00 | R$ 2.466,00 | — | R$ 2.466,00 | |||
| + |
ELIZANGELA MARIA CAMPOS MEI
26.864.902/0001-60
|
5 | R$ 63.359,56 | R$ 32.666,56 | R$ 32.666,56 | R$ 30.693,00 | |
|
11/02/2026
Emp. 1199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 15.359,56 | R$ 15.359,56 | R$ 29.640,44 | |||
|
05/03/2026
Emp. 1496
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO
BASC…
|
R$ 20.000,00 | R$ 3.231,80 | R$ 3.231,80 | R$ 16.768,20 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1788
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 28.000,00 | R$ 14.075,20 | R$ 14.075,20 | R$ 13.924,80 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2366
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -38.138,34 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2449
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 8.497,90 | R$ 0,00 | — | R$ 8.497,90 | |||
| + |
ELTON GERALDO FERREIRA LTDA
25.170.272/0001-60
|
4 | R$ 195.338,95 | R$ 195.315,45 | R$ 195.315,45 | R$ 23,50 | |
|
23/01/2026
Emp. 729
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E PORTAS VIDRO, CO…
|
R$ 40.694,04 | R$ 195.315,45 | R$ 195.315,45 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1968
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E PORTAS VIDRO, CO…
|
R$ 56.468,58 | R$ 0,00 | — | R$ 56.468,58 | |||
|
01/06/2026
Emp. 2969
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E PORTAS VIDRO, CO…
|
R$ 23.476,33 | R$ 0,00 | — | R$ 23.476,33 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3260
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E PORTAS VIDRO, CO…
|
R$ 74.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 74.700,00 | |||
| + |
EMIRALDO ALVES DINIZ - ME
09.568.241/0001-06
|
27 | R$ 182.057,46 | R$ 182.057,46 | R$ 181.624,33 | R$ 433,13 | |
|
08/01/2026
Emp. 506
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDI…
|
R$ 5.996,75 | R$ 5.996,75 | R$ 5.996,75 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 511
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TABLET PARA AUXILIAR NOS CADASTROS DOMIC…
|
R$ 1.006,48 | R$ 1.006,48 | R$ 1.006,48 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 587
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, PARA A…
|
R$ 7.961,71 | R$ 7.961,71 | R$ 7.961,71 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 590
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, PARA A…
|
R$ 18.551,64 | R$ 18.551,64 | R$ 18.551,64 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 722
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, PARA A…
|
R$ 3.851,75 | R$ 3.851,75 | R$ 3.851,75 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1285
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 18.250,77 | R$ 18.250,77 | R$ 18.250,77 | — | |||
|
22/02/2026
Emp. 1319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CA…
|
R$ 865,43 | R$ 865,43 | R$ 865,43 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1342
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DEST…
|
R$ 35.332,26 | R$ 35.332,26 | R$ 35.332,26 | — | |||
|
24/02/2026
Emp. 1379
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DEST…
|
R$ 16.989,94 | R$ 16.989,94 | R$ 16.989,94 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1921
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE TEM POR …
|
R$ 3.966,19 | R$ 3.966,19 | R$ 3.966,19 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DEST…
|
R$ 6.923,68 | R$ 6.923,68 | R$ 6.923,68 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1926
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DEST…
|
R$ 10.342,40 | R$ 10.342,40 | R$ 10.342,40 | — | |||
|
14/04/2026
Emp. 2228
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.103-9
|
R$ 1.006,48 | R$ 1.006,48 | R$ 1.006,48 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2564
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 767,45 | R$ 767,45 | R$ 767,45 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2566
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE TEM POR …
|
R$ 8.602,45 | R$ 8.602,45 | R$ 8.602,45 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2688
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PALITOS DE CHURRASCO, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2705
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.283,31 | R$ 2.283,31 | R$ 2.283,31 | — | |||
|
29/05/2026
Emp. 3045
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDI…
|
R$ 5.983,27 | R$ 5.983,27 | R$ 5.983,27 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3080
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE TEM POR …
|
R$ 897,46 | R$ 897,46 | R$ 897,46 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3092
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DEST…
|
R$ 16.197,13 | R$ 16.197,13 | R$ 16.197,13 | — | |||
|
22/06/2026
Emp. 3289
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO A CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 725,20 | R$ 725,20 | R$ 725,20 | — | |||
|
02/07/2026
Emp. 3651
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECR…
|
R$ 4.249,83 | R$ 4.249,83 | R$ 4.249,83 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4145
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASTA AZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 599,60 | R$ 599,60 | R$ 599,60 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS …
|
R$ 5.514,97 | R$ 5.514,97 | R$ 5.514,97 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4752
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 4.518,28 | R$ 4.518,28 | R$ 4.518,28 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4931
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS N…
|
R$ 433,13 | R$ 433,13 | — | R$ 433,13 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS N…
|
R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | — | |||
| + |
EMPRESAS FL LTDA
17.922.286/0001-65
|
10 | R$ 9.260,40 | R$ 9.260,40 | R$ 9.260,40 | R$ 0,00 | |
|
13/02/2026
Emp. 1306
LOCACAO DE SOTFWARE COMO REFERENCIA DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS E AGRIC…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1762
LOCACAO DE SOTFWARE COMO REFERENCIA DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS E AGRIC…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2333
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS E AGRICO…
|
R$ 1.157,55 | R$ 0,00 | — | R$ 1.157,55 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2342
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS E AGRICO…
|
R$ -1.157,55 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2330
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS E AGRICO…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2505
LOCACAO DE SOTFWARE COMO REFERENCIA DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS E AGRICO…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
20/05/2026
Emp. 2809
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, PESADAS E AGRIC…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3470
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, PESADAS E AGRIC…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4146
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, PESADAS E AGRIC…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4596
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO REFERENCIA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, PESADAS E AGRIC…
|
R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | R$ 1.157,55 | — | |||
| + |
EPIFANIA MARIA VIEIRA DE SOUZA
003.XXX.XXX-00
|
5 | R$ 29.108,00 | R$ 27.324,00 | R$ 24.288,00 | R$ 4.820,00 | |
|
16/01/2026
Emp. 560
locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua escolha, para manu…
|
R$ 10.000,00 | R$ 27.324,00 | R$ 24.288,00 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2354
locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua escolha, para manu…
|
R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.036,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2876
locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua escolha, para manu…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4609
locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua escolha, para manu…
|
R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.036,00 | |||
|
02/09/2026
Emp. 5189
locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua escolha, para manu…
|
R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.036,00 | |||
| + |
EPL DE ASSIS LTDA
34.056.114/0001-75
|
1 | R$ 59.400,00 | R$ 39.819,93 | R$ 39.819,93 | R$ 19.580,07 | |
|
15/01/2026
Emp. 593
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 59.400,00 | R$ 39.819,93 | R$ 39.819,93 | R$ 19.580,07 | |||
| + |
ERNANDES MARINHO RIBEIRO LTDA
53.458.504/0001-16
|
6 | R$ 22.245,92 | R$ 22.245,92 | R$ 22.245,92 | R$ 0,00 | |
|
05/01/2026
Emp. 277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVO, PARA ATENDE…
|
R$ 3.821,40 | R$ 3.821,40 | R$ 3.821,40 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVO, PARA ATENDE…
|
R$ 7.103,05 | R$ 7.103,05 | R$ 7.103,05 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1498
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TORNEIO DOS VE…
|
R$ 627,20 | R$ 627,20 | R$ 627,20 | — | |||
|
22/04/2026
Emp. 2434
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ESPORTES, VISANDO O DES…
|
R$ 2.506,92 | R$ 2.506,92 | R$ 2.506,92 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3095
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ESPORTES, VISANDO O DES…
|
R$ 1.234,50 | R$ 1.234,50 | R$ 1.234,50 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4232
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ESPORTES, VISA…
|
R$ 6.952,85 | R$ 6.952,85 | R$ 6.952,85 | — | |||
| + |
ESPOLIO FRANCISCO DE PAULA MOREIRA
128.XXX.XXX-34
|
4 | R$ 7.538,00 | R$ 5.693,81 | R$ 5.051,61 | R$ 2.486,39 | |
|
06/01/2026
Emp. 620
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 681
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ -3.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
16/01/2026
Emp. 556
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIME…
|
R$ 1.028,00 | R$ 514,01 | R$ 514,01 | R$ 513,99 | |||
|
16/01/2026
Emp. 563
ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA NECESSIDADE DE INSTALACAO …
|
R$ 6.510,00 | R$ 5.179,80 | R$ 4.537,60 | R$ 1.972,40 | |||
| + |
EXTRAMINAS - EIRELI
31.334.388/0002-71
|
3 | R$ 5.952,00 | R$ 5.952,00 | R$ 1.674,00 | R$ 4.278,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 31
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 499
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 558,00 | R$ 558,00 | R$ 558,00 | — | |||
|
21/09/2026
Emp. 5119
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 4.278,00 | R$ 4.278,00 | — | R$ 4.278,00 | |||
| + |
FABIO EVANGELISTA DE MELO 05496562600
46.346.541/0001-77
|
3 | R$ 18.165,12 | R$ 16.361,28 | R$ 16.361,28 | R$ 1.803,84 | |
|
19/02/2026
Emp. 1221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 6.165,12 | R$ 6.165,12 | R$ 38.834,88 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1806
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 12.000,00 | R$ 10.196,16 | R$ 10.196,16 | R$ 1.803,84 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -38.834,88 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
FGC RESTAURANTE LTDA
40.150.530/0001-30
|
0076/26 | 9 | R$ 34.373,52 | R$ 28.366,52 | R$ 28.366,52 | R$ 6.007,00 |
|
08/01/2026
Emp. 700
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.053,30 | R$ 4.053,30 | R$ 4.053,30 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 591
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
21/01/2026
Emp. 699
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.717,50 | R$ 1.717,50 | R$ 1.717,50 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2147
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 4.198,44 | R$ 4.198,44 | R$ 4.198,44 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2148
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.941,28 | R$ 2.941,28 | R$ 2.941,28 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2522
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.703,00 | R$ 3.703,00 | R$ 3.703,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2991
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3590
Valor estimado com contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação pronta, tipo…
|
R$ 15.000,00 | R$ 8.993,00 | R$ 8.993,00 | R$ 6.007,00 | |||
|
26/08/2026
Emp. 4417
ANULAÇÃO DE VALOR DE ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO
|
R$ -60.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
09.316.105/0018-77
|
0086/26 | 1 | R$ 13.113,28 | R$ 13.113,28 | R$ 13.113,28 | R$ 0,00 |
|
14/08/2026
Emp. 4750
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITADO E TERMO DE CONTRATO DE FO…
|
R$ 13.113,28 | R$ 13.113,28 | R$ 13.113,28 | — | |||
| + |
GASTAO AUTO MECANICA LTDA
24.089.195/0001-56
|
0104/26 | 125 | R$ 264.275,58 | R$ 263.818,08 | R$ 78.319,08 | R$ 185.956,50 |
|
14/01/2026
Emp. 472
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 473
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24…
|
R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 474
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24…
|
R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 241,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 475
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 476
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10…
|
R$ 1.207,00 | R$ 1.207,00 | R$ 1.207,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 477
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10…
|
R$ 1.068,00 | R$ 1.068,00 | R$ 1.068,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 478
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66…
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 479
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66…
|
R$ 493,00 | R$ 493,00 | R$ 493,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 480
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66…
|
R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 481
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 482
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16…
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 483
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16…
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 485
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 486
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME S…
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 487
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 488
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 489
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 490
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 491
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 492
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 493
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 494
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 942
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 944
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLIC…
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 945
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 389,00 | R$ 389,00 | R$ 389,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 946
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 2123
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 2125
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 1.918,00 | R$ 1.918,00 | R$ 1.918,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 2126
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 2127
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO. 16…
|
R$ 442,00 | R$ 442,00 | R$ 442,00 | — | |||
|
24/03/2026
Emp. 2197
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | — | |||
|
24/03/2026
Emp. 2198
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
24/03/2026
Emp. 2204
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 529,00 | R$ 529,00 | R$ 529,00 | — | |||
|
24/03/2026
Emp. 2205
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 1.352,00 | R$ 1.352,00 | R$ 1.352,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1981
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1982
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1983
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 419,00 | R$ 419,00 | R$ 419,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1984
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORM…
|
R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1985
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1986
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 1.849,00 | R$ 1.849,00 | R$ 1.849,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1987
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 731,00 | R$ 731,00 | R$ 731,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1988
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
16/04/2026
Emp. 2503
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2240
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2241
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2242
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 2.593,00 | R$ 2.593,00 | R$ 2.593,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2243
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2248
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 182,20 | R$ 182,20 | R$ 182,20 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2249
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 907,80 | R$ 907,80 | R$ 907,80 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2587
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2588
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 1.306,00 | R$ 1.306,00 | R$ 1.306,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2589
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. …
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2590
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2641
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2642
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24,…
|
R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2644
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2645
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2746
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2747
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2748
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SJD-1…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2749
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA SJD-1D85, KM 15…
|
R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 251,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2750
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA SJD-1D85, KM 15…
|
R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2751
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SJD-1…
|
R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | — | |||
|
16/06/2026
Emp. 3242
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
16/06/2026
Emp. 3243
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
16/06/2026
Emp. 3245
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3246
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 2.651,00 | R$ 2.651,00 | R$ 2.651,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3264
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 0,00 | — | R$ 221,00 | |||
|
19/06/2026
Emp. 3265
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME S…
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3266
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME S…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3276
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 236,50 | R$ 0,00 | — | R$ 236,50 | |||
|
19/06/2026
Emp. 3303
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICUL…
|
R$ 489,00 | R$ 0,00 | — | R$ 489,00 | |||
|
19/06/2026
Emp. 3304
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DSE GARANTIA DO VEICULO PLACA TZA-…
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 300,00 | |||
|
19/06/2026
Emp. 3306
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA PARA VEIC…
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3307
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICUL…
|
R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DSE GARANTIA DO VEICULO PLACA TZA-…
|
R$ -300,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICUL…
|
R$ -489,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3537
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3541
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3542
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3543
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SHV-9H66, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 775,50 | R$ 775,50 | R$ 775,50 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3544
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 1.966,00 | R$ 1.966,00 | R$ 1.966,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3545
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3546
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.289,00 | R$ 1.289,00 | R$ 1.289,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3547
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3584
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3585
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 484,50 | R$ 484,50 | R$ 484,50 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3586
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3587
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | — | |||
|
06/07/2026
Emp. 3701
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 589,37 | R$ 589,37 | R$ 589,37 | — | |||
|
07/07/2026
Emp. 3703
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
08/07/2026
Emp. 3709
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 260,63 | R$ 260,63 | R$ 260,63 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3710
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 659,00 | R$ 659,00 | R$ 659,00 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3824
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 589,37 | R$ 0,00 | — | R$ 589,37 | |||
|
13/07/2026
Emp. 3826
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 0,00 | — | R$ 221,00 | |||
|
13/07/2026
Emp. 3828
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 260,63 | R$ 0,00 | — | R$ 260,63 | |||
|
13/07/2026
Emp. 3829
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 659,00 | R$ 0,00 | — | R$ 659,00 | |||
|
15/07/2026
Emp. 3869
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3870
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
16/07/2026
Emp. 3830
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ -659,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
16/07/2026
Emp. 3831
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ -260,63 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
28/07/2026
Emp. 3832
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ -589,37 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
28/07/2026
Emp. 3833
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ -221,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
21/08/2026
Emp. 4471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2…
|
R$ 135,08 | R$ 135,08 | R$ 135,08 | — | |||
|
21/08/2026
Emp. 4472
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
21/08/2026
Emp. 4473
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | — | |||
|
21/08/2026
Emp. 4475
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | — | |||
|
21/08/2026
Emp. 4476
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4674
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4675
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4719
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.182,00 | R$ 2.182,00 | R$ 2.182,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4720
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 1.532,80 | R$ 1.532,80 | R$ 1.532,80 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4721
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 537,20 | R$ 537,20 | R$ 537,20 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4722
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 918,00 | R$ 918,00 | R$ 918,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4772
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL PARA VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4773
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4774
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4776
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.280,10 | R$ 1.280,10 | R$ 1.280,10 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4777
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4778
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 2.509,90 | R$ 2.509,90 | R$ 2.509,90 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4779
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4780
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 529,00 | R$ 529,00 | R$ 529,00 | — | |||
|
17/09/2026
Emp. 4935
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM PROVENIENTE DE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL.. CONTA 25.9…
|
R$ 92.749,50 | R$ 92.749,50 | — | R$ 92.749,50 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4936
Aquisição de veículos automotores novos, zero-quilômetro, ano de fabricação e modelo 2026/2026, de…
|
R$ 92.749,50 | R$ 92.749,50 | — | R$ 92.749,50 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5117
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
| + |
GENTE SEGURADORA SA
90.180.605/0001-02
|
0072/26 | 35 | R$ 57.428,33 | R$ 57.428,33 | R$ 57.428,33 | R$ 0,00 |
|
05/03/2026
Emp. 1419
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RTW5G09, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1420
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RVG2B68, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 2.336,66 | R$ 2.336,66 | R$ 2.336,66 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1421
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RVG2B69, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 2.336,66 | R$ 2.336,66 | R$ 2.336,66 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1422
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA TCN9E32, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.878,01 | R$ 1.878,01 | R$ 1.878,01 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1423
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RVT3J48, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.475,58 | R$ 1.475,58 | R$ 1.475,58 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1424
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA PZM7091, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 965,82 | R$ 965,82 | R$ 965,82 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1425
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SHV3J73, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1426
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RMV0F77, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1427
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RUI5D28 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1428
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RVB2C78, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1429
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SHV-9H66 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1430
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RNW6J88, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1431
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SJD-1D85 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1432
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SHX-3G14, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1433
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SHW-2B37 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1434
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SHX3J37, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 804,86 | R$ 804,86 | R$ 804,86 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1435
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RTC-4H07 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 603,65 | R$ 603,65 | R$ 603,65 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1436
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RNJ4F19, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1437
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RTT-3G90 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1438
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA SHH-6C10 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1439
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA PUH9F45, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 900,78 | R$ 900,78 | R$ 900,78 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1440
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA TCK-6C88, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 737,79 | R$ 737,79 | R$ 737,79 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1441
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA TCH-5J24, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1442
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RUK-6J71, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.448,75 | R$ 1.448,75 | R$ 1.448,75 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1443
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA TCD-8C42, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.556,06 | R$ 1.556,06 | R$ 1.556,06 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1444
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RME-8D47 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 959,84 | R$ 959,84 | R$ 959,84 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1445
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.173,75 | R$ 1.173,75 | R$ 1.173,75 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1446
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA TDI-2G25, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 2.347,49 | R$ 2.347,49 | R$ 2.347,49 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1447
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.173,75 | R$ 1.173,75 | R$ 1.173,75 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2580
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro veicular (apólice anual…
|
R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 19.500,00 | |||
|
09/06/2026
Emp. 3187
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS PLACA TZQ7D82, MODELO …
|
R$ 5.643,13 | R$ 5.643,13 | R$ 5.643,13 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3670
SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR (APÓLICE ANUAL), VISANDO À COBERTURA SECURITÁRIA DA FROTA OFICIAL DO MU…
|
R$ 309,25 | R$ 309,25 | R$ 309,25 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3672
SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR (APÓLICE ANUAL), VISANDO À COBERTURA SECURITÁRIA DA FROTA OFICIAL DO MU…
|
R$ 19.447,00 | R$ 19.447,00 | R$ 19.447,00 | — | |||
|
16/07/2026
Emp. 3665
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro veicular (apólice anual…
|
R$ -19.500,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4633
Valor que se empenha referente a pagamento de franquia conforme apolice de seguros decorrente de si…
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | — | |||
| + |
GEOVANA DE ALMEIDA LOPES- ME
54.995.408/0001-70
|
1 | R$ 43.743,48 | R$ 29.162,32 | R$ 29.162,32 | R$ 14.581,16 | |
|
21/01/2026
Emp. 693
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM SUAS RESPECTIVAS AREAS DE ATUAÇÃO,PARA O ATENDIMENTO AS…
|
R$ 43.743,48 | R$ 29.162,32 | R$ 29.162,32 | R$ 14.581,16 | |||
| + |
GIGABITE COMERCIAL CESARIO E SOUZA LTDA
10.484.745/0001-27
|
0054/26 | 8 | R$ 248.011,00 | R$ 220.601,00 | R$ 220.601,00 | R$ 27.410,00 |
|
06/01/2026
Emp. 442
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PRESTADO…
|
R$ 30.000,00 | R$ 52.470,00 | R$ 52.470,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2327
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PRESTADO…
|
R$ 12.595,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.595,00 | |||
|
05/05/2026
Emp. 3056
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PRESTADO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
23/05/2026
Emp. 2939
VALOR REFERENTE LOCACAO DE DIVERSAS ESTRUTURAS E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 71ª FES…
|
R$ 126.084,00 | R$ 112.799,00 | R$ 112.799,00 | R$ 13.285,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3196
VALOR REFERENTE LOCACAO DE DIVERSAS ESTRUTURAS E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 71ª FES…
|
R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 14.000,00 | |||
|
13/07/2026
Emp. 3789
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO REG…
|
R$ 5.998,00 | R$ 5.998,00 | R$ 5.998,00 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3882
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE DIVERSAS ESTRUTURA COMO PALNEL DE LED, SON…
|
R$ 42.236,00 | R$ 42.236,00 | R$ 42.236,00 | — | |||
|
11/08/2026
Emp. 4431
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO CICLISTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES…
|
R$ 7.098,00 | R$ 7.098,00 | R$ 7.098,00 | — | |||
| + |
GLEISON BARBOSA DE OLIVEIRA - 05528058660
12.073.291/0001-27
|
0009/26 | 25 | R$ 24.519,22 | R$ 24.247,65 | R$ 24.247,65 | R$ 271,57 |
|
05/02/2026
Emp. 1000
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.012,46 | R$ 1.012,46 | R$ 1.012,46 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 997
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 793,82 | R$ 793,82 | R$ 793,82 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 998
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 564,03 | R$ 564,03 | R$ 564,03 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 999
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.945,49 | R$ 2.945,49 | R$ 2.945,49 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1558
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 940,05 | R$ 940,05 | R$ 940,05 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1559
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.534,08 | R$ 1.534,08 | R$ 1.534,08 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1560
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 176,23 | R$ 176,23 | R$ 176,23 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1561
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.861,93 | R$ 2.861,93 | R$ 2.861,93 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1563
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRTARI…
|
R$ 146,23 | R$ 146,23 | R$ 146,23 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2344
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 167,12 | R$ 167,12 | R$ 167,12 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2345
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 626,70 | R$ 626,70 | R$ 626,70 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2346
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2347
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.091,72 | R$ 3.091,72 | R$ 3.091,72 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 2.026,33 | R$ 2.026,33 | R$ 2.026,33 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3294
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3528
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 125,34 | R$ 125,34 | R$ 125,34 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3530
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3531
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3774
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 271,57 | R$ 0,00 | — | R$ 271,57 | |||
|
29/07/2026
Emp. 4161
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 313,35 | R$ 313,35 | R$ 313,35 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4162
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 543,14 | R$ 543,14 | R$ 543,14 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4163
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.107,17 | R$ 1.107,17 | R$ 1.107,17 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4164
VALOR REFERENTE A FORCIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 146,23 | R$ 146,23 | R$ 146,23 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4166
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4168
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA LIMPEZA DA CRECHE,, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 146,23 | R$ 146,23 | R$ 146,23 | — | |||
| + |
GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA EIRELI
17.288.441/0001-33
|
2 | R$ 7.508,40 | R$ 7.508,40 | R$ 7.508,40 | R$ 0,00 | |
|
20/04/2026
Emp. 2280
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | — | |||
|
08/07/2026
Emp. 3895
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CON…
|
R$ 4.652,40 | R$ 4.652,40 | R$ 4.652,40 | — | |||
| + |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
75.104.422/0008-82
|
5 | R$ 266.795,03 | R$ 213.860,82 | R$ 213.860,82 | R$ 52.934,21 | |
|
06/01/2026
Emp. 443
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 37.000,00 | R$ 213.860,82 | R$ 213.860,82 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1544
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 47.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 47.500,00 | |||
|
16/03/2026
Emp. 1684
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 48.705,96 | R$ 0,00 | — | R$ 48.705,96 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2757
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 81.909,07 | R$ 0,00 | — | R$ 81.909,07 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4182
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 51.680,00 | R$ 0,00 | — | R$ 51.680,00 | |||
| + |
GR EVENTOS E LOCACOES LTDA
27.411.464/0001-47
|
0056/26 | 6 | R$ 112.896,00 | R$ 76.088,00 | R$ 76.088,00 | R$ 36.808,00 |
|
17/03/2026
Emp. 1705
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO, ATENDENDO AS NECESSIDAD…
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1706
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE TENDA E BANHEIRO QUIMICO PARA DIA DE CAMPO…
|
R$ 2.270,00 | R$ 2.270,00 | R$ 2.270,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2738
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE…
|
R$ 3.909,00 | R$ 3.909,00 | R$ 3.909,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2938
VALOR REFERENTE LOCACAO LOCACAO DE DIVERSAS ESTRUTURAS PARA COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 71ª FESTA DO …
|
R$ 55.345,00 | R$ 18.537,00 | R$ 18.537,00 | R$ 36.808,00 | |||
|
15/07/2026
Emp. 3881
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO GRANDE PORTE E BANHEIROS QUIMICO DUR…
|
R$ 46.292,00 | R$ 46.292,00 | R$ 46.292,00 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4906
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SPARA EVENTO REFERENTE AS AÇÕES EM SAÚDE DE ATIVIDADE FISICA…
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | — | |||
| + |
GUERRA MED FARMA LTDA
46.279.635/0001-70
|
11 | R$ 8.682,24 | R$ 8.682,24 | R$ 8.682,24 | R$ 0,00 | |
|
16/01/2026
Emp. 555
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.356,60 | R$ 1.356,60 | R$ 1.356,60 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 809
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 678,30 | R$ 678,30 | R$ 678,30 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1826
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 904,40 | R$ 904,40 | R$ 904,40 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1827
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 271,32 | R$ 271,32 | R$ 271,32 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1828
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 723,52 | R$ 723,52 | R$ 723,52 | — | |||
|
21/05/2026
Emp. 2959
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ATENDENDO ESTA SECREARIA. CONTA 24.975-0.
|
R$ 452,20 | R$ 452,20 | R$ 452,20 | — | |||
|
02/07/2026
Emp. 3652
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER …
|
R$ 904,40 | R$ 904,40 | R$ 904,40 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3653
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER …
|
R$ 678,30 | R$ 678,30 | R$ 678,30 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3660
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER …
|
R$ 452,20 | R$ 452,20 | R$ 452,20 | — | |||
|
06/07/2026
Emp. 3897
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATEN…
|
R$ 904,40 | R$ 904,40 | R$ 904,40 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4334
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.356,60 | R$ 1.356,60 | R$ 1.356,60 | — | |||
| + |
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA
34.130.961/0001-32
|
6 | R$ 47.318,00 | R$ 47.318,00 | R$ 47.318,00 | R$ 0,00 | |
|
03/02/2026
Emp. 1037
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, CONFORME SOLI…
|
R$ 20.770,00 | R$ 20.770,00 | R$ 20.770,00 | — | |||
|
12/02/2026
Emp. 1042
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, CONFORME SOLI…
|
R$ 14.661,62 | R$ 14.661,62 | R$ 14.661,62 | — | |||
|
03/03/2026
Emp. 1043
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, CONFORME SOLI…
|
R$ 7.641,38 | R$ 7.641,38 | R$ 7.641,38 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2994
VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A …
|
R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2995
VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A …
|
R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2996
VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE JA…
|
R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | — | |||
| + |
HERCULLES TRINDADE DE AMBROSIO
30.466.125/0001-72
|
6 | R$ 46.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 6.000,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 666
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 40.000,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 741
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/02/2026
Emp. 1057
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2803
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4627
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5096
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
| + |
HUDSON MARTINS DA COSTA
507.XXX.XXX-87
|
1 | R$ 7.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | |
|
15/01/2026
Emp. 849
Locação de imóvel cuja com infraestrutura adequada e compatível, destinado à realização de oficinas…
|
R$ 7.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | |||
| + |
HVR CONSULTORIO MEDICO LTDA
27.238.301/0001-04
|
1 | R$ 91.106,88 | R$ 60.737,92 | R$ 60.737,92 | R$ 30.368,96 | |
|
06/01/2026
Emp. 622
Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 91.106,88 | R$ 60.737,92 | R$ 60.737,92 | R$ 30.368,96 | |||
| + |
IMPRESS SOLUCOES EM OUTSOURCING E VENDAS LTDA-ME
15.115.577/0001-16
|
16 | R$ 82.446,00 | R$ 48.041,04 | R$ 42.645,25 | R$ 39.800,75 | |
|
08/01/2026
Emp. 534
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 13.960,02 | R$ 12.033,28 | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 535
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 5.000,00 | R$ 19.267,96 | R$ 17.657,23 | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 536
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.349,24 | R$ 1.060,51 | R$ 1.939,49 | |||
|
08/01/2026
Emp. 537
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 10.702,81 | R$ 9.133,22 | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 538
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 171,06 | R$ 171,06 | R$ 2.828,94 | |||
|
02/02/2026
Emp. 1311
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
16/02/2026
Emp. 1318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2357
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2358
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2351
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO DE EQ…
|
R$ 8.000,00 | R$ 1.474,81 | R$ 1.474,81 | R$ 6.525,19 | |||
|
25/05/2026
Emp. 2968
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 446,00 | R$ 1.115,14 | R$ 1.115,14 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 2956
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 23.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 2957
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 2967
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4710
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
| + |
INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA
34.442.747/0001-11
|
0004/26 | 1 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 0,00 |
|
10/07/2026
Emp. 3780
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECI…
|
R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | — | |||
| + |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
|
34 | R$ 1.679.194,95 | R$ 1.585.317,40 | R$ 1.585.317,40 | R$ 93.877,55 | |
|
06/01/2026
Emp. 568
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 125.000,00 | R$ 72.440,43 | R$ 72.440,43 | R$ 52.559,57 | |||
|
06/01/2026
Emp. 570
PARTE DE PAGAMENTO GUIA INSS DA EMPRESA CONSTRUREDE LTDA.
|
R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 855
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DEBITOS JUMNTO AO RGP.
|
R$ 9.883,83 | R$ 0,00 | — | R$ 9.883,83 | |||
|
20/01/2026
Emp. 684
CONTRIBUIÇÃO I NSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2026.
|
R$ 50.134,19 | R$ 50.134,19 | R$ 50.134,19 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 686
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS JANEIRO/2026.
|
R$ 44.928,10 | R$ 44.928,10 | R$ 44.928,10 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1291
DESPESAS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2026.
|
R$ 99.294,04 | R$ 99.294,04 | R$ 99.294,04 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1293
DESPESAS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2026.
|
R$ 73.969,04 | R$ 73.969,04 | R$ 73.969,04 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1295
DESPESAS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2026.
|
R$ 34.749,88 | R$ 34.749,88 | R$ 34.749,88 | — | |||
|
13/02/2026
Emp. 1347
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
|
R$ 113.686,45 | R$ 113.686,45 | R$ 113.686,45 | — | |||
|
27/02/2026
Emp. 1350
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
|
R$ 51.369,34 | R$ 51.369,34 | R$ 51.369,34 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1857
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026.
|
R$ 128.710,04 | R$ 128.710,04 | R$ 128.710,04 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1858
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026.
|
R$ 69.603,73 | R$ 69.603,73 | R$ 69.603,73 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1861
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026.
|
R$ 2.397,17 | R$ 2.397,17 | R$ 2.397,17 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2511
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026.
|
R$ 73.731,25 | R$ 73.731,25 | R$ 73.731,25 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2514
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026.
|
R$ 1.645,37 | R$ 1.645,37 | R$ 1.645,37 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2519
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026.
|
R$ 68.049,89 | R$ 68.049,89 | R$ 68.049,89 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2521
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026.
|
R$ 78.146,89 | R$ 78.146,89 | R$ 78.146,89 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3033
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026.
|
R$ 61.266,36 | R$ 61.266,36 | R$ 61.266,36 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3034
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026.
|
R$ 59.479,57 | R$ 59.479,57 | R$ 59.479,57 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3038
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026.
|
R$ 31.434,15 | R$ 0,00 | — | R$ 31.434,15 | |||
|
28/05/2026
Emp. 3039
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026.
|
R$ 31.434,15 | R$ 31.434,15 | R$ 31.434,15 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3041
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026.
|
R$ 36.344,93 | R$ 36.344,93 | R$ 36.344,93 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3362
INSS PARCELAMENT, PEM 2026 EM TRINTA PARCELAS..
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3674
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026.
|
R$ 31.954,18 | R$ 31.954,18 | R$ 31.954,18 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3675
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026.
|
R$ 57.077,17 | R$ 57.077,17 | R$ 57.077,17 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3678
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026.
|
R$ 62.975,45 | R$ 62.975,45 | R$ 62.975,45 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3681
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026.
|
R$ 24.928,49 | R$ 24.928,49 | R$ 24.928,49 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3758
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MMÊS DE JUNHO/2026.
|
R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4196
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2026.
|
R$ 7.090,06 | R$ 7.090,06 | R$ 7.090,06 | — | |||
|
01/09/2026
Emp. 5154
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 39.122,42 | R$ 39.122,42 | R$ 39.122,42 | — | |||
|
01/09/2026
Emp. 5171
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 44.436,14 | R$ 44.436,14 | R$ 44.436,14 | — | |||
|
18/09/2026
Emp. 5182
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | — | |||
|
18/09/2026
Emp. 5187
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 28.279,81 | R$ 28.279,81 | R$ 28.279,81 | — | |||
|
18/09/2026
Emp. 5188
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 56.072,69 | R$ 56.072,69 | R$ 56.072,69 | — | |||
| + |
INTEGRA PRODUCOES LTDA
33.161.080/0001-16
|
0082/26 | 1 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 |
|
10/07/2026
Emp. 3721
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO REG…
|
R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | — | |||
| + |
J.R.A TURISMO E TRASPORTES LTDA -ME
07.776.736/0001-03
|
0074/26 | 10 | R$ 107.248,10 | R$ 83.931,89 | R$ 83.931,89 | R$ 23.316,21 |
|
28/02/2026
Emp. 1257
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 7.467,20 | R$ 7.467,20 | R$ 37.532,80 | |||
|
28/02/2026
Emp. 1258
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 30.148,03 | R$ 30.148,03 | R$ 14.851,97 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1795
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 15.000,00 | R$ 14.876,80 | R$ 14.876,80 | R$ 123,20 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1796
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 5.000,00 | R$ 1.861,86 | R$ 1.861,86 | R$ 3.138,14 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -37.532,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2375
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -43.670,10 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2450
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2981
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2982
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 23.451,00 | R$ 29.578,00 | R$ 29.578,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2984
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
| + |
JAQUELINE ALVES ESTEVES 08776456633
26.878.455/0001-06
|
0048/26 | 4 | R$ 113.000,00 | R$ 110.154,99 | R$ 110.154,99 | R$ 2.845,01 |
|
20/04/2026
Emp. 2380
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 110.154,99 | R$ 110.154,99 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3370
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3739
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 13.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4688
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 25.000,00 | |||
| + |
J G CAETANO
32.502.609/0001-55
|
1 | R$ 2.293,89 | R$ 2.293,89 | R$ 2.293,89 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 57
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR 15 KG, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.293,89 | R$ 2.293,89 | R$ 2.293,89 | — | |||
| + |
JLENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA
57.689.201/0001-65
|
14 | R$ 402.179,27 | R$ 402.179,27 | R$ 402.179,27 | R$ 0,00 | |
|
12/01/2026
Emp. 454
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ANA GOMES PERE…
|
R$ 23.018,86 | R$ 23.018,86 | R$ 23.018,86 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 862
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA, MANUNTEÇÃO ELETRICA E …
|
R$ 92.513,74 | R$ 92.513,74 | R$ 92.513,74 | — | |||
|
02/04/2026
Emp. 2019
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUACAO DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, REVES…
|
R$ 20.347,81 | R$ 20.347,81 | R$ 20.347,81 | — | |||
|
02/04/2026
Emp. 2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUACAO DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, CONFO…
|
R$ 22.255,80 | R$ 22.255,80 | R$ 22.255,80 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2187
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DA UNIDADE SEBASTI…
|
R$ 7.954,27 | R$ 7.954,27 | R$ 7.954,27 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2194
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PINTURA DA SALA DE VACINA, CONFORME SOLICITADO.
CONT…
|
R$ 1.437,09 | R$ 1.437,09 | R$ 1.437,09 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2941
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO …
|
R$ 34.691,47 | R$ 34.691,47 | R$ 34.691,47 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2945
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA FARMÁCI…
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | — | |||
|
09/06/2026
Emp. 3214
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 39.687,77 | R$ 39.687,77 | R$ 39.687,77 | — | |||
|
12/06/2026
Emp. 3234
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUACAO DA SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, CONFOR…
|
R$ 31.886,85 | R$ 31.886,85 | R$ 31.886,85 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3787
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME SOLI…
|
R$ 44.278,21 | R$ 44.278,21 | R$ 44.278,21 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 4011
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, CONFORME SOLICITADO.
…
|
R$ 19.207,89 | R$ 19.207,89 | R$ 19.207,89 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 4012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DA RAMPA DE ACESSO D…
|
R$ 24.790,91 | R$ 24.790,91 | R$ 24.790,91 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 4041
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E PINTURA DAS SALAS DO CENTRO D…
|
R$ 31.108,60 | R$ 31.108,60 | R$ 31.108,60 | — | |||
| + |
J L MATERIAL DE CONSTRUCAO
11.533.433/0001-29
|
73 | R$ 161.792,90 | R$ 161.792,90 | R$ 161.792,90 | R$ 0,00 | |
|
05/01/2026
Emp. 267
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DE BOEIRO NA COMUNIDADE DA MA…
|
R$ 2.509,40 | R$ 2.509,40 | R$ 2.509,40 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 268
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST…
|
R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 269
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇAO DE BOEIRO NA COMUNIDADE DA MA…
|
R$ 2.519,20 | R$ 2.519,20 | R$ 2.519,20 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 270
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 271
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DIVERSOS TUBOS, PARA MANUTENCAO DE REDE ESGOTO…
|
R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 272
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA USUARIO GABRIEL AUGUSTO CARVALHO DA SILVA, EM ESTADO DE…
|
R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | — | |||
|
05/01/2026
Emp. 273
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USUARIA GLORIA DE FREITAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE …
|
R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 629
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME…
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 582
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 8.345,70 | R$ 8.345,70 | R$ 8.345,70 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 583
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 6.482,70 | R$ 6.482,70 | R$ 6.482,70 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 584
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DO …
|
R$ 5.570,20 | R$ 5.570,20 | R$ 5.570,20 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 585
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DIVERSOS TUBO DE ESGOTO, PARA MANUTENCAO DE…
|
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | — | |||
|
15/01/2026
Emp. 586
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO DO…
|
R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 630
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TELHA DE AMIANTO PARA AUXILIAR NA REFORMA DA CASA DA…
|
R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 632
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA BOEIRO NA COMUNIDADE DO M…
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 636
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DE RUAS, CONF…
|
R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 661
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO NA COMUNIDADE DOS COELHOS, CON…
|
R$ 2.639,40 | R$ 2.639,40 | R$ 2.639,40 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 665
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.224,00 | R$ 4.224,00 | R$ 4.224,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 667
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 672
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1398
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO PARA PRANCHÃO DE PONTE, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO CORRE…
|
R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | — | |||
|
03/03/2026
Emp. 1399
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZARCÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | — | |||
|
04/03/2026
Emp. 1400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CAIXA RECEP…
|
R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | — | |||
|
04/03/2026
Emp. 1401
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE BAS…
|
R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1402
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TUBOS DE 100MM, PARA USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM, C…
|
R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1403
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SALAO NA COMUNIDADE DOS C…
|
R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1405
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA SALA DE ATENDIMENTO NO CORR…
|
R$ 3.905,00 | R$ 3.905,00 | R$ 3.905,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1406
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECE…
|
R$ 1.378,20 | R$ 1.378,20 | R$ 1.378,20 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1408
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 5.904,30 | R$ 5.904,30 | R$ 5.904,30 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1409
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.112,00 | R$ 4.112,00 | R$ 4.112,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1410
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 3.007,50 | R$ 3.007,50 | R$ 3.007,50 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1411
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1412
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1413
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS DE LED, PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR, CON…
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1931
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA CALÇAMENTO NO MORRO DA COMU…
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1932
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PREGO DE PONTE PARA MANUTENÇAO DESTA SE…
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1933
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SALAO NA COM…
|
R$ 619,20 | R$ 619,20 | R$ 619,20 | — | |||
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19/03/2026
Emp. 1935
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 3.065,50 | R$ 3.065,50 | R$ 3.065,50 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1936
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 3.858,50 | R$ 3.858,50 | R$ 3.858,50 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1937
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.173,00 | R$ 4.173,00 | R$ 4.173,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1938
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SALAO NA COM…
|
R$ 1.619,70 | R$ 1.619,70 | R$ 1.619,70 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1939
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 516,00 | R$ 516,00 | R$ 516,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1940
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO DE CIMENTO PARA SALAO NA COMUNIDADE…
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1941
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SALAO NA COM…
|
R$ 2.291,50 | R$ 2.291,50 | R$ 2.291,50 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1942
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUIISÇAO DE LUVAS PARA GARI, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1943
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSNTRUÇAO PARA SALAO NA COMUNIDADE DOS …
|
R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2543
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO SE CIMENTO PARA CALÇAMENTO DA COMUN…
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2544
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA B…
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2545
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 4.514,70 | R$ 4.514,70 | R$ 4.514,70 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 2.599,40 | R$ 2.599,40 | R$ 2.599,40 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2547
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 3.050,30 | R$ 3.050,30 | R$ 3.050,30 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2548
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2549
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO D…
|
R$ 4.842,50 | R$ 4.842,50 | R$ 4.842,50 | — | |||
|
29/05/2026
Emp. 3048
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 5.821,90 | R$ 5.821,90 | R$ 5.821,90 | — | |||
|
29/05/2026
Emp. 3049
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA B…
|
R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | — | |||
|
29/05/2026
Emp. 3050
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA GARI, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3074
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CERAMICA PARA REFORMA NA BIBLIOTECA MUNI…
|
R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3075
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3077
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SALAO NA COM…
|
R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3078
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIALÇ DE CONSTRUÇAO PARA SALA NA COM…
|
R$ 2.082,00 | R$ 2.082,00 | R$ 2.082,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3583
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 7.662,20 | R$ 7.662,20 | R$ 7.662,20 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 4198
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 7.253,20 | R$ 7.253,20 | R$ 7.253,20 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA …
|
R$ 4.092,00 | R$ 4.092,00 | R$ 4.092,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4311
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA …
|
R$ 3.944,20 | R$ 3.944,20 | R$ 3.944,20 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4313
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA…
|
R$ 3.661,20 | R$ 3.661,20 | R$ 3.661,20 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4315
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA …
|
R$ 1.255,60 | R$ 1.255,60 | R$ 1.255,60 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4316
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA …
|
R$ 3.380,50 | R$ 3.380,50 | R$ 3.380,50 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA …
|
R$ 2.692,00 | R$ 2.692,00 | R$ 2.692,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4321
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 149,70 | R$ 149,70 | R$ 149,70 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4324
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME COZIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDAD…
|
R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4326
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE CAIXA DE CONT…
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4332
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAL, PARA PINTURA DE MEIO-FIO, CONFORME …
|
R$ 913,50 | R$ 913,50 | R$ 913,50 | — | |||
| + |
J M SERVIÇOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA
27.028.550/0001-75
|
1 | R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 254
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DO MORRO NA COMUNIDADE DOS COELHOS, CONFOR…
|
R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 | — | |||
| + |
JOAO BATISTA PINTO
534.XXX.XXX-15
|
0066/26 | 1 | R$ 110,86 | R$ 110,86 | R$ 110,86 | R$ 0,00 |
|
04/05/2026
Emp. 2475
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 110,86 | R$ 110,86 | R$ 110,86 | — | |||
| + |
JOAO EVANGELISTA DE MELO - ME
33.765.880/0001-46
|
0045/26 | 5 | R$ 112.518,30 | R$ 78.977,81 | R$ 78.977,81 | R$ 33.540,49 |
|
11/02/2026
Emp. 1200
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 19.518,30 | R$ 19.518,30 | R$ 25.481,70 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1789
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 28.000,00 | R$ 18.828,92 | R$ 18.828,92 | R$ 9.171,08 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2367
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -34.238,70 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2451
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 8.757,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.757,00 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2376
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 40.630,59 | R$ 40.630,59 | R$ 24.369,41 | |||
| + |
JOSE CARLOS CUPERTINO
249.XXX.XXX-00
|
1 | R$ 14.400,00 | R$ 10.800,00 | R$ 9.600,00 | R$ 4.800,00 | |
|
16/01/2026
Emp. 562
VALOR REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NA AMG, CORREGO BANANAL, ZONA RURAL, VERMELHO NOVO/MG, PARA …
|
R$ 14.400,00 | R$ 10.800,00 | R$ 9.600,00 | R$ 4.800,00 | |||
| + |
JOSE DO CARMO OLIVEIRA
325.XXX.XXX-53
|
0114/26 | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
|
01/09/2026
Emp. 5175
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | — | R$ 1.300,00 | |||
| + |
JOSE LINO-TERRAPLENAGEM ME
13.050.859/0001-57
|
5 | R$ 272.000,00 | R$ 189.060,86 | R$ 188.445,30 | R$ 83.554,70 | |
|
15/01/2026
Emp. 854
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER A PATRULHA MECANIZADA, CONFO…
|
R$ 70.000,00 | R$ 8.547,89 | R$ 8.547,89 | R$ 61.452,11 | |||
|
19/02/2026
Emp. 1282
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 60.000,00 | R$ 179.897,41 | R$ 179.897,41 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2030
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 70.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3016
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4464
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 12.000,00 | R$ 615,56 | — | R$ 12.000,00 | |||
| + |
JOSE RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR 90441346634
17.315.310/0001-06
|
1 | R$ 37.598,88 | R$ 25.065,92 | R$ 25.065,92 | R$ 12.532,96 | |
|
10/02/2026
Emp. 1216
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRADOR DE AULAS TEORICA…
|
R$ 37.598,88 | R$ 25.065,92 | R$ 25.065,92 | R$ 12.532,96 | |||
| + |
JOZIMAR EGIDIO DAMASCENO 57.062.936
57.062.936/0001-64
|
2 | R$ 14.000,00 | R$ 6.885,60 | R$ 6.885,60 | R$ 7.114,40 | |
|
06/01/2026
Emp. 414
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 6.885,60 | R$ 6.885,60 | R$ 3.114,40 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2598
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
| + |
JP DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
52.852.674/0001-18
|
0021/26 | 1 | R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 | R$ 0,00 |
|
23/02/2026
Emp. 1344
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 | — | |||
| + |
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
09.251.627/0001-90
|
0039/26 0020/26 | 1 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 |
|
15/06/2026
Emp. 3591
Aquisição de equipamentos permanentes destinados à implantação, estruturação e início das atividade…
|
R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | — | |||
| + |
K E K CONSULTORIA E COMERCIAL LTDA
49.488.130/0001-04
|
9 | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | R$ 36.000,00 | R$ 4.500,00 | |
|
20/01/2026
Emp. 834
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 2.470,00 | R$ 40.500,00 | R$ 36.000,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 839
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
02/03/2026
Emp. 1719
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2281
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2816
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3372
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3896
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.030,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4625
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5050
Serviço de comunicação digital de caráter institucional, constando a criação, geração e tratamento …
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
| + |
L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA
26.941.470/0001-43
|
1 | R$ 4.425,60 | R$ 4.425,60 | R$ 4.425,60 | R$ 0,00 | |
|
19/05/2026
Emp. 2791
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇ…
|
R$ 4.425,60 | R$ 4.425,60 | R$ 4.425,60 | — | |||
| + |
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA
26.768.493/0001-06
|
3 | R$ 15.390,00 | R$ 8.575,00 | R$ 5.390,00 | R$ 10.000,00 | |
|
20/01/2026
Emp. 808
VALOR REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTES POR ESPECIALISTA EM PRÓTESE, …
|
R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2142
PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTES POR ESPECIALISTA EM PRÓTESE, CONFECCAO E ADAPTAC…
|
R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3631
PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTES POR ESPECIALISTA EM PRÓTESE, CONFECCAO E ADAPTAC…
|
R$ 10.000,00 | R$ 3.185,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
| + |
LAR DE CONVIVENCIA ALBERTINA MARIA NUNES
03.495.384/0001-59
|
3 | R$ 53.778,00 | R$ 43.787,00 | R$ 38.924,00 | R$ 14.854,00 | |
|
20/01/2026
Emp. 873
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO LAR DE CONVIV…
|
R$ 29.178,00 | R$ 43.787,00 | R$ 38.924,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4727
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO LAR DE CONVIV…
|
R$ 14.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 14.600,00 | |||
|
03/09/2026
Emp. 5130
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO LAR DE CONVIV…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
| + |
LAURINDO PINTO NETO
48.981.907/0001-05
|
3 | R$ 38.189,58 | R$ 27.914,69 | R$ 27.914,69 | R$ 10.274,89 | |
|
11/02/2026
Emp. 1204
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 10.189,58 | R$ 10.189,58 | R$ 34.810,42 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1791
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 28.000,00 | R$ 17.725,11 | R$ 17.725,11 | R$ 10.274,89 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2369
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -34.810,42 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 03206299616
18.998.933/0001-85
|
224 | R$ 200.241,92 | R$ 200.241,92 | R$ 180.507,06 | R$ 19.734,86 | |
|
06/01/2026
Emp. 423
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA TCH-5J24, KM 90945, CONFORME …
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.400,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 424
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/70/16, PARA VEÍCULO PLACA TEH-9G06, KM 15.766, CONFORME SOL…
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 426
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PEH-9G06, KM 24530, CONFORME …
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | — | |||
|
16/01/2026
Emp. 553
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA TCH-5J24, KM 90945, CONFORME …
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 701
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 144.855, CONFORM…
|
R$ 4.687,17 | R$ 4.687,17 | R$ 4.687,17 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 702
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PNEU PARA VEICULO PLACA RTT-3G09, KM 237.013, CONFORM…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
21/01/2026
Emp. 703
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 144.855, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
22/01/2026
Emp. 440
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA TCH-5J24, KM 90945, CONFORME …
|
R$ -2.400,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
22/01/2026
Emp. 704
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PNEU PARA VEICULO PLACA SHH-6C10, KM 187492, CONFORME…
|
R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 735
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULO RMN-7B65, KM 292.178, CONFORME SOLIC…
|
R$ 738,70 | R$ 738,70 | R$ 738,70 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 651
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 291.529, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 122,20 | R$ 122,20 | R$ 122,20 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 652
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 291.529, CONFORM…
|
R$ 418,63 | R$ 418,63 | R$ 418,63 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 653
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 298,72 | R$ 298,72 | R$ 298,72 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 654
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 267.127, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.047,31 | R$ 1.047,31 | R$ 1.047,31 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 655
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 197.342, CONFORME SOLICITADO. CONT…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 656
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 197.342, CONFORM…
|
R$ 1.241,87 | R$ 1.241,87 | R$ 1.241,87 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 657
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 233.699, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 81,47 | R$ 81,47 | R$ 81,47 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 658
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 233.699, CONFORM…
|
R$ 155,87 | R$ 155,87 | R$ 155,87 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 659
VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PNEU PARA VEICULO PLACA RTW-5G09, KM 56543, CONFORME…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 660
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 48,51 | R$ 48,51 | R$ 48,51 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 663
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 235.814, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 664
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 235.814, CONFORM…
|
R$ 889,16 | R$ 889,16 | R$ 889,16 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA SHW-2B37, KM 1…
|
R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1170
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RVB-2C78, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1186
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 57.685, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1187
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RTW-5G09, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 184,05 | R$ 184,05 | R$ 184,05 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1163
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA SJD-1D85, KM 131.128, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1164
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA SJD-1D85, KM 131.128, CON…
|
R$ 106,80 | R$ 106,80 | R$ 106,80 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1165
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 293.881, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1166
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 293.881, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 92,93 | R$ 92,93 | R$ 92,93 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1172
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 296.293, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 190,09 | R$ 190,09 | R$ 190,09 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1175
VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 296.293, CONFORME SOLICITADO CONTA 23.…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1177
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM296.29…
|
R$ 1.484,09 | R$ 1.484,09 | R$ 1.484,09 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1179
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 1.357,80 | R$ 1.357,80 | R$ 1.357,80 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1180
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 10.417,37 | R$ 10.417,37 | R$ 10.417,37 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1181
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 199.056, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 122,20 | R$ 122,20 | R$ 122,20 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1182
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 199.056, CONFORM…
|
R$ 624,70 | R$ 624,70 | R$ 624,70 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1183
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14, PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 296.293. CONTA 23.5…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1184
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 218,893, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1185
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 218.893, CONFORM…
|
R$ 173,32 | R$ 173,32 | R$ 173,32 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1188
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 198.013, CONFORM…
|
R$ 450,62 | R$ 450,62 | R$ 450,62 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1190
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QNI-3456, KM 29.678, CONFORME SOLICITADO. …
|
R$ 40,73 | R$ 40,73 | R$ 40,73 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1192
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNI-3456, KM 29.678, CONFORME…
|
R$ 204,70 | R$ 204,70 | R$ 204,70 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1451
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 198.013, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 54,31 | R$ 54,31 | R$ 54,31 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PNEUS PARA VEICULO PLACA RUK-6J71, KM 167.086 CONFOR…
|
R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1595
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 290.275, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 1.833,03 | R$ 1.833,03 | R$ 1.833,03 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1597
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHH-…
|
R$ 155,87 | R$ 155,87 | R$ 155,87 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1599
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHH-…
|
R$ 81,47 | R$ 81,47 | R$ 81,47 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1600
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 110.847, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 105,80 | R$ 105,80 | R$ 105,80 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1601
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PLACA SHX-3J37, KM 85.721, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.157,00 | R$ 1.157,00 | R$ 1.157,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1602
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ-…
|
R$ 909,73 | R$ 909,73 | R$ 909,73 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1603
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMV-…
|
R$ 169,73 | R$ 169,73 | R$ 169,73 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1604
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-…
|
R$ 655,32 | R$ 655,32 | R$ 655,32 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1605
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-…
|
R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1606
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-…
|
R$ 2.046,66 | R$ 2.046,66 | R$ 2.046,66 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1607
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 75W80 PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 290.275, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1608
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMV-…
|
R$ 296,85 | R$ 296,85 | R$ 296,85 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28. KM 200.047, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 285,14 | R$ 285,14 | R$ 285,14 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1610
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28. KM 200.047, CONFORM…
|
R$ 1.232,34 | R$ 1.232,34 | R$ 1.232,34 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1611
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 290.275, CON…
|
R$ 190,82 | R$ 190,82 | R$ 190,82 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1612
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTC-…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1613
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTC-…
|
R$ 48,51 | R$ 48,51 | R$ 48,51 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1614
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1615
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-…
|
R$ 345,39 | R$ 345,39 | R$ 345,39 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1882
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 241.489, CON…
|
R$ 190,82 | R$ 190,82 | R$ 190,82 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1883
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 312.338, CON…
|
R$ 190,82 | R$ 190,82 | R$ 190,82 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1884
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RME-6C91, KM 166.164, CON…
|
R$ 190,82 | R$ 190,82 | R$ 190,82 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1885
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1886
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA TXD-5E82, KM 2…
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1887
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/95/15 PARA VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 162.067, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1888
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 190.066, CON…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1889
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 19…
|
R$ 183,41 | R$ 183,41 | R$ 183,41 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1890
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 223.065, CONFOR…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1891
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 22…
|
R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1892
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 111.578, CONFOR…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1893
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19 KM 111…
|
R$ 999,37 | R$ 999,37 | R$ 999,37 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1894
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ-…
|
R$ 3.959,47 | R$ 3.959,47 | R$ 3.959,47 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1895
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 201.548, CONFOR…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1896
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 24…
|
R$ 4.511,06 | R$ 4.511,06 | R$ 4.511,06 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1897
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 241.489, CONFOR…
|
R$ 1.031,93 | R$ 1.031,93 | R$ 1.031,93 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1898
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 65…
|
R$ 452,75 | R$ 452,75 | R$ 452,75 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1899
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 65.442, CONFOR…
|
R$ 101,84 | R$ 101,84 | R$ 101,84 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1900
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM312.338, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.133,76 | R$ 1.133,76 | R$ 1.133,76 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1901
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVACAO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 31…
|
R$ 9.234,15 | R$ 9.234,15 | R$ 9.234,15 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1902
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 266.164, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 543,12 | R$ 543,12 | R$ 543,12 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1903
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 266..164, CONFOR…
|
R$ 4.151,09 | R$ 4.151,09 | R$ 4.151,09 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1904
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMV-0F77 KM 76.…
|
R$ 92,16 | R$ 92,16 | R$ 92,16 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1905
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 26…
|
R$ 185,06 | R$ 185,06 | R$ 185,06 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1906
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 290.275, CONFORM…
|
R$ 10.410,94 | R$ 10.410,94 | R$ 10.410,94 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1907
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 15…
|
R$ 185,06 | R$ 185,06 | R$ 185,06 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1908
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 20…
|
R$ 183,41 | R$ 183,41 | R$ 183,41 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1909
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 312.616, CONFOR…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1946
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DA 75W80 PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 266.164, CONFORME SOLI…
|
R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 1947
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 312.338, CONFORME …
|
R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1825
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME…
|
R$ 4.349,14 | R$ 0,00 | — | R$ 4.349,14 | |||
|
20/03/2026
Emp. 1831
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME…
|
R$ -4.349,14 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
08/04/2026
Emp. 2259
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 299.612, CONFORM…
|
R$ 73,92 | R$ 73,92 | R$ 73,92 | — | |||
|
08/04/2026
Emp. 2260
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 31…
|
R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | — | |||
|
08/04/2026
Emp. 2261
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 29…
|
R$ 82,70 | R$ 82,70 | R$ 82,70 | — | |||
|
08/04/2026
Emp. 2262
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 24…
|
R$ 155,87 | R$ 155,87 | R$ 155,87 | — | |||
|
08/04/2026
Emp. 2263
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 68.219, CONFORME SOLI…
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
|
08/04/2026
Emp. 2264
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/15 PARA VEÍCULO PLACA RVB-2C78, KM 80.910, CONFORME SOL…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2600
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO QNI-3456, KM 30.421, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 56,48 | R$ 56,48 | R$ 56,48 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2601
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 267.190, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2602
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA TCK-6C88, KM 67…
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2603
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 268.444, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2604
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60/16 PARA VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 223.065, CONFORME SO…
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2605
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 27…
|
R$ 1.230,52 | R$ 1.230,52 | R$ 1.230,52 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2606
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 313.437, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 543,13 | R$ 543,13 | R$ 543,13 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2607
VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 268.444, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2609
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 268.444, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2610
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 26…
|
R$ 542,86 | R$ 542,86 | R$ 542,86 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2611
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 271.658, CONFOR…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2612
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFO…
|
R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 418,95 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2613
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 271.217, CONFORM…
|
R$ 185,06 | R$ 185,06 | R$ 185,06 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2614
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RUI-5D28, KM 203.134, CONFORM…
|
R$ 303,44 | R$ 303,44 | R$ 303,44 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2615
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RUI-5D28, KM 203.134, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 101,84 | R$ 101,84 | R$ 101,84 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2616
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMV-0F77, KM 77…
|
R$ 71,67 | R$ 71,67 | R$ 71,67 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2617
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, CONFO…
|
R$ 578,50 | R$ 578,50 | R$ 578,50 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2623
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICI…
|
R$ 94,53 | R$ 94,53 | R$ 94,53 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2624
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 204.118, CONFOR…
|
R$ 325,87 | R$ 325,87 | R$ 325,87 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2625
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 20…
|
R$ 2.129,04 | R$ 2.129,04 | R$ 2.129,04 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2626
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 72.416, CONFORM…
|
R$ 475,23 | R$ 475,23 | R$ 475,23 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2627
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 72416, CONFORME SOLIC…
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2628
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 268.530, CONFO…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2629
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 268.5530, CONFOR…
|
R$ 894,10 | R$ 894,10 | R$ 894,10 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2630
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, KM 25…
|
R$ 367,88 | R$ 367,88 | R$ 367,88 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2631
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, CONFO…
|
R$ 1.649,41 | R$ 1.649,41 | R$ 1.649,41 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2632
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 271,56 | R$ 271,56 | R$ 271,56 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2633
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 15…
|
R$ 529,86 | R$ 529,86 | R$ 529,86 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2634
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 153.733, CONFO…
|
R$ 122,20 | R$ 122,20 | R$ 122,20 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2636
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA SHH-6C10 KM 196…
|
R$ 253,52 | R$ 253,52 | R$ 253,52 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3166
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFO…
|
R$ 187,92 | R$ 187,92 | R$ 187,92 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3167
VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 300.418, CONFORME SOLICITADO. 24.958-0
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3168
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 11…
|
R$ 2.638,44 | R$ 2.638,44 | R$ 2.638,44 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3169
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QNI-3456, KM 31…
|
R$ 90,80 | R$ 90,80 | R$ 90,80 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3170
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 114.500, CONFO…
|
R$ 1.439,27 | R$ 1.439,27 | R$ 1.439,27 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3171
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA RNW-6J88, KM 15…
|
R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 170,30 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3172
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA RTW-5G09, KM 76…
|
R$ 88,72 | R$ 88,72 | R$ 88,72 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3173
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA SHX-3G14, KM 17…
|
R$ 801,00 | R$ 801,00 | R$ 801,00 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3174
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA RTW-5G09, KM 75…
|
R$ 115,74 | R$ 115,74 | R$ 115,74 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3175
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QUY-0241, KM 26…
|
R$ 344,46 | R$ 344,46 | R$ 344,46 | — | |||
|
02/06/2026
Emp. 3176
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA RTT-3G90, KM 24…
|
R$ 3.227,86 | R$ 3.227,86 | R$ 3.227,86 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3177
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA RMN-7B64, KM 31…
|
R$ 211,91 | R$ 211,91 | R$ 211,91 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3178
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFO…
|
R$ 1.523,49 | R$ 1.523,49 | R$ 1.523,49 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3179
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE CAIXA PARA VEICULO PLACA RME-6C91, KM 270.927, CONFORME SOLI…
|
R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3180
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 270.927, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/06/2026
Emp. 3181
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFO…
|
R$ 271,56 | R$ 271,56 | R$ 271,56 | — | |||
|
05/06/2026
Emp. 3183
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA QXW-5H99, KM 63.971, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | — | |||
|
08/06/2026
Emp. 3184
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 248.277, CONFORME SO…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
09/06/2026
Emp. 3185
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, CONFO…
|
R$ 159,32 | R$ 159,32 | R$ 159,32 | — | |||
|
09/06/2026
Emp. 3186
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA RTT-3G90, KM 24…
|
R$ 936,88 | R$ 936,88 | R$ 936,88 | — | |||
|
09/06/2026
Emp. 3189
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA HNR-5525, KM 60…
|
R$ 671,30 | R$ 671,30 | R$ 671,30 | — | |||
|
11/06/2026
Emp. 3190
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA HNR-5525, KM 60…
|
R$ 108,62 | R$ 108,62 | R$ 108,62 | — | |||
|
12/06/2026
Emp. 3197
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 300.945, CONFOR…
|
R$ 457,68 | R$ 457,68 | R$ 457,68 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3198
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60/16 PARA VEÍCULO PLACA TXD-5E82, KM 36.708, CONFORME SOLI…
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3199
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 27…
|
R$ 2.074,48 | R$ 2.074,48 | R$ 2.074,48 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3201
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 30…
|
R$ 1.366,87 | R$ 1.366,87 | R$ 1.366,87 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3796
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 20…
|
R$ 5.300,79 | R$ 5.300,79 | R$ 5.300,79 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3797
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 17…
|
R$ 168,13 | R$ 168,13 | R$ 168,13 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3799
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 273.071…
|
R$ 741,67 | R$ 741,67 | R$ 741,67 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3784
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15, PARA VEICULO PLACA SHX-3G14, KM 176.084, CONFORME S…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3798
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14, PARA VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 209.711, CONFORME S…
|
R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3800
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, KM 15…
|
R$ 14,60 | R$ 14,60 | R$ 14,60 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3801
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 29…
|
R$ 62,30 | R$ 62,30 | R$ 62,30 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3802
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 273.071, CONFORME S…
|
R$ 169,73 | R$ 169,73 | R$ 169,73 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3804
VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 209.711, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3805
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14, PARA VEÍCULO PLACA SHV-9H66, KM 190.395, CONFORME S…
|
R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3807
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 204.547, CONFOR…
|
R$ 1.412,11 | R$ 1.412,11 | R$ 1.412,11 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3808
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 177.994, CONF…
|
R$ 353,03 | R$ 353,03 | R$ 353,03 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3809
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 15…
|
R$ 185,57 | R$ 185,57 | R$ 185,57 | — | |||
|
13/07/2026
Emp. 3811
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RVB-2C78, CONFO…
|
R$ 211,91 | R$ 211,91 | R$ 211,91 | — | |||
|
14/07/2026
Emp. 3803
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/65/16, KM 24.800, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.975-0
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4286
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 205.741, CONFOR…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4287
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 277.187 CONFOR…
|
R$ 305,51 | R$ 305,51 | R$ 305,51 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4289
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 277.187, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4290
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 27…
|
R$ 723,34 | R$ 723,34 | R$ 723,34 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4294
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENU 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 276.165, CONFORME SOL…
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4295
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/15 PARA VEÍCULO PLACA SJD-1D85, KM 160.335, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4298
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14, PARA VEÍCULO PLACA SHW-2B37, KM 187,097, CONFORME S…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4299
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 321.113, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4300
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 20…
|
R$ 1.791,65 | R$ 1.791,65 | R$ 1.791,65 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4301
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 32…
|
R$ 84,35 | R$ 84,35 | R$ 84,35 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4302
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 30…
|
R$ 1.106,93 | R$ 1.106,93 | R$ 1.106,93 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4303
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 18…
|
R$ 1.063,10 | R$ 1.063,10 | R$ 1.063,10 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4304
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 20…
|
R$ 651,74 | R$ 651,74 | R$ 651,74 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4305
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 183.798, CONFO…
|
R$ 420,92 | R$ 420,92 | R$ 420,92 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4306
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.9…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4314
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 303.076, CONFORME S…
|
R$ 2.462,67 | R$ 2.462,67 | R$ 2.462,67 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4317
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, KM 19…
|
R$ 14,60 | R$ 14,60 | R$ 14,60 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4320
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DO MOTO TARTARUGA NA FESTA VERMELH…
|
R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4322
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 277.187, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4323
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXW-5H99, KM 70…
|
R$ 66,93 | R$ 66,93 | R$ 66,93 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4325
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 86…
|
R$ 255,75 | R$ 255,75 | R$ 255,75 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4328
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15, PARA VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 180.587, CONFORME S…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4329
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFO…
|
R$ 147,21 | R$ 147,21 | R$ 147,21 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4885
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 30…
|
R$ 1.800,17 | R$ 1.800,17 | — | R$ 1.800,17 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4886
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, KM 253.5…
|
R$ 247,83 | R$ 247,83 | — | R$ 247,83 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4887
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 30…
|
R$ 86,97 | R$ 86,97 | — | R$ 86,97 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4888
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 91…
|
R$ 157,34 | R$ 157,34 | — | R$ 157,34 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4889
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 93…
|
R$ 2.089,79 | R$ 2.089,79 | — | R$ 2.089,79 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4890
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | R$ 67,89 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4891
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 91517, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | R$ 85,02 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4892
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 93.619, CONFORM…
|
R$ 543,12 | R$ 543,12 | — | R$ 543,12 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4893
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90,, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | R$ 135,78 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4894
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 205.722, CONFOR…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | R$ 135,78 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4895
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, KM 253.556, CONTA …
|
R$ 95,05 | R$ 95,05 | — | R$ 95,05 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4896
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, KM 195.514, CONFOR…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | R$ 135,78 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4897
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA TDI-2G25, KM 26.925, CONFORM…
|
R$ 271,58 | R$ 271,58 | — | R$ 271,58 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4898
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 279.501, CONFOR…
|
R$ 353,03 | R$ 353,03 | — | R$ 353,03 | |||
|
03/09/2026
Emp. 4900
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA TDI-2G25, KM 26…
|
R$ 44,50 | R$ 44,50 | — | R$ 44,50 | |||
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08/09/2026
Emp. 5005
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA SHV-3J73, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | R$ 600,00 | |||
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08/09/2026
Emp. 5006
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/15, PARA VEÍCULO PLACA TCH-5J24, KM 134.815, CONFORME S…
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | — | R$ 1.800,00 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5007
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 87.688, CONFORME SOL…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | R$ 1.120,00 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5008
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 186.312, CONFORME SOL…
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | R$ 560,00 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5009
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA SHW-2B37, KM 195.514, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5011
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/65/16 PARA VEÍCULO PLACA QXW-5H99, KM 71.055, CONFORME SOL…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | R$ 1.600,00 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5012
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 279.501, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4940
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-8933, KM 21…
|
R$ 726,88 | R$ 726,88 | — | R$ 726,88 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4941
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 305.647, CONFOR…
|
R$ 353,03 | R$ 353,03 | — | R$ 353,03 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4943
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 16…
|
R$ 1.985,96 | R$ 1.985,96 | — | R$ 1.985,96 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4945
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, KM 27…
|
R$ 1.993,00 | R$ 1.993,00 | — | R$ 1.993,00 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4946
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RVB-2C78, KM 87…
|
R$ 132,36 | R$ 132,36 | — | R$ 132,36 | |||
|
17/09/2026
Emp. 4948
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNW-6J88, CONFO…
|
R$ 214,00 | R$ 214,00 | — | R$ 214,00 | |||
| + |
LENI DA PENHA SOUZA 04379842738
29.092.441/0001-42
|
0083/26 | 15 | R$ 12.675,80 | R$ 12.675,80 | R$ 12.675,80 | R$ 0,00 |
|
06/01/2026
Emp. 62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE PULA PULA E ESCORREGADOR, PARA NATAL DAS C…
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MESAS COM CADEIRAS PARA FORMATURA DO MAT…
|
R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MESAS COM CADEIRAS PARA FORMATURA NA ESCOL…
|
R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE 15 MESAS PARA CORRIDA ECOLOGICA, CONFORME …
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | — | |||
|
12/01/2026
Emp. 705
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MESAS COM CADEIRAS PARA CONFERENCIA MUNICI…
|
R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 803
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE TOBOGA, PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA, PA…
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 804
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇA, PULA-PULA, PISCINA…
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 807
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MESAS COM CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1767
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECES…
|
R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | — | |||
|
15/04/2026
Emp. 2208
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE PULA-PULA E SERVIÇOS DE PIPOCA E ALGODAO D…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3267
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMA ELASTICA, MESA PLASTICA E ALGODAO DOC…
|
R$ 1.934,55 | R$ 1.934,55 | R$ 1.934,55 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3275
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMA ELASTICA, MESA COM CADEIRA, E PISCINA…
|
R$ 1.258,80 | R$ 1.258,80 | R$ 1.258,80 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4175
VALOR QUE SE EMPANHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, ATENDENDO AS FESTIVID…
|
R$ 1.709,30 | R$ 1.709,30 | R$ 1.709,30 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4570
VALOR REFERENTE LOCACAO DE PULA-PULA E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PARA ATENDER O FESTIVAL DE PIP…
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4571
VALOR REFERENTE LOCACAO DE CADEIRA PARA REUNIAO DE PAIS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 553,15 | R$ 553,15 | R$ 553,15 | — | |||
| + |
LG BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA
53.195.944/0001-28
|
1 | R$ 192.000,00 | R$ 140.500,00 | R$ 125.500,00 | R$ 66.500,00 | |
|
15/01/2026
Emp. 592
Serviços médicos especializados nas diversas áreas, visando à contratação conforme demanda, para at…
|
R$ 192.000,00 | R$ 140.500,00 | R$ 125.500,00 | R$ 66.500,00 | |||
| + |
L H DE ALMEIDA MELO
37.171.228/0001-54
|
0062/26 | 11 | R$ 21.806,00 | R$ 18.953,73 | R$ 18.953,73 | R$ 2.852,27 |
|
04/05/2026
Emp. 2539
contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2541
contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ -3.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2542
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 3.000,00 | R$ 18.953,73 | R$ 18.953,73 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2793
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2797
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3051
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3253
contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3254
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3595
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3850
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 1.403,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.403,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3851
Contratação de serviços especializados de arbitragem esportiva para atendimento às demandas da Secr…
|
R$ 1.403,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.403,00 | |||
| + |
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A
22.776.132/0001-42
|
0103/26 | 1 | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 |
|
17/09/2026
Emp. 4937
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000051/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO E…
|
R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | — | |||
| + |
M.C.M. PIRES GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
29.814.965/0001-08
|
0059/26 | 9 | R$ 82.045,45 | R$ 74.909,02 | R$ 63.590,85 | R$ 18.454,60 |
|
06/01/2026
Emp. 201
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DEZEMBRO
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | — | |||
|
22/04/2026
Emp. 2454
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 7.545,45 | R$ 56.590,85 | R$ 45.272,68 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2532
Serviços médicos especializados nas diversas áreas, visando à contratação conforme demanda, para at…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3004
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3816
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4188
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4195
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4370
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 7.000,00 | R$ 11.318,17 | R$ 11.318,17 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4371
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
| + |
MARCO AURELIO LOPES 54.772.881
54.772.881/0001-98
|
4 | R$ 19.106,00 | R$ 18.333,09 | R$ 18.333,09 | R$ 772,91 | |
|
06/01/2026
Emp. 416
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 18.333,09 | R$ 18.333,09 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3379
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3966
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.750,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4624
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.856,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.856,00 | |||
| + |
MARCOPOLO SA
88.611.835/0018-77
|
0001/26 | 1 | R$ 564.312,55 | R$ 564.312,55 | R$ 564.312,55 | R$ 0,00 |
|
06/01/2026
Emp. 284
A presente licitação tem por objeto selecionar proposta para veículo tipo ônibus no âmbito do Conv…
|
R$ 564.312,55 | R$ 564.312,55 | R$ 564.312,55 | — | |||
| + |
MARIA DA GLORIA DE CARVALHO
993.XXX.XXX-53
|
1 | R$ 8.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.900,00 | R$ 3.500,00 | |
|
16/01/2026
Emp. 561
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA NECESSIDADE DE INSTALACAO E LO…
|
R$ 8.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.900,00 | R$ 3.500,00 | |||
| + |
MARIA DAS GRACAS PERAZIO MOREIRA
602.XXX.XXX-15
|
0079/26 | 3 | R$ 3.300,00 | R$ 3.250,00 | R$ 2.600,00 | R$ 700,00 |
|
19/06/2026
Emp. 3257
Valor Referente à locação de Imóvel - Banco de Alimentos.
|
R$ 2.000,00 | R$ 3.250,00 | R$ 2.600,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4610
Valor Referente à locação de Imóvel - Banco de Alimentos.
|
R$ 650,00 | R$ 0,00 | — | R$ 650,00 | |||
|
02/09/2026
Emp. 5194
Valor Referente à locação de Imóvel - Banco de Alimentos.
|
R$ 650,00 | R$ 0,00 | — | R$ 650,00 | |||
| + |
MARIA DE LOUDES CIPRIANO CHAVES
800.XXX.XXX-91
|
4 | R$ 2.354,16 | R$ 2.354,16 | R$ 2.354,16 | R$ 0,00 | |
|
20/03/2026
Emp. 1833
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 656,08 | R$ 656,08 | R$ 656,08 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1834
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1835
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 604,64 | R$ 604,64 | R$ 604,64 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2133
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 457,44 | R$ 457,44 | R$ 457,44 | — | |||
| + |
MARIA JOANA DA TRINDADE 00716441640
48.409.175/0001-83
|
0033/26 0025/26 | 83 | R$ 88.389,06 | R$ 88.389,06 | R$ 63.335,12 | R$ 25.053,94 |
|
06/01/2026
Emp. 22
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOL…
|
R$ 2.275,15 | R$ 2.275,15 | R$ 2.275,15 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 23
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 976,50 | R$ 976,50 | R$ 976,50 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 434
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 3.362,60 | R$ 3.362,60 | R$ 3.362,60 | — | |||
|
14/01/2026
Emp. 497
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.324,26 | R$ 1.324,26 | R$ 1.324,26 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 889
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 564,80 | R$ 564,80 | R$ 564,80 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 890
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PACOTE DE BOMBOM, PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 891
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 892
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 893
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 894
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 895
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS…
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 896
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇÃO DO PILATES KIDS, …
|
R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 897
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA APOIAR A EXECUCAO DO PROCARD, DURANTE VI…
|
R$ 264,96 | R$ 264,96 | — | R$ 264,96 | |||
|
26/01/2026
Emp. 898
A aquisição de lanches para a confraternização de fim de ano do grupo acompanhado pelo Serviço de P…
|
R$ 129,10 | R$ 129,10 | R$ 129,10 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 899
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOI DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO, CONFORM…
|
R$ 493,54 | R$ 493,54 | R$ 493,54 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 900
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 2.123,40 | R$ 2.123,40 | R$ 2.123,40 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 901
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 2.599,90 | R$ 0,00 | — | R$ 2.599,90 | |||
|
26/01/2026
Emp. 902
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.721,80 | R$ 0,00 | — | R$ 2.721,80 | |||
|
26/01/2026
Emp. 903
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios constituídos de enlatados, farinhas, carnes, farináceos…
|
R$ 54,90 | R$ 0,00 | — | R$ 54,90 | |||
|
30/01/2026
Emp. 956
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 2.599,90 | R$ 2.599,90 | R$ 2.599,90 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 957
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.721,80 | R$ 2.721,80 | R$ 2.721,80 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 958
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 54,90 | R$ 54,90 | R$ 54,90 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1223
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA APOIAR A EXECUÇAO DO PROCAR…
|
R$ 264,96 | R$ 0,00 | — | R$ 264,96 | |||
|
25/02/2026
Emp. 937
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ -2.599,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
25/02/2026
Emp. 938
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ -2.721,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
25/02/2026
Emp. 939
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios constituídos de enlatados, farinhas, carnes, farináceos…
|
R$ -54,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1252
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA APOIAR A EXECUÇAO DO PROCAR…
|
R$ -264,96 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1619
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA APOIAR A EXECUÇAO DO PROCAR…
|
R$ 264,96 | R$ 264,96 | R$ 264,96 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2012
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 28,36 | R$ 28,36 | R$ 28,36 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENEDER AS NECESSIDA…
|
R$ 62,70 | R$ 62,70 | R$ 62,70 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2014
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARI…
|
R$ 3.355,95 | R$ 3.355,95 | R$ 3.355,95 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2015
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 248,15 | R$ 248,15 | R$ 248,15 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2016
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 184,34 | R$ 184,34 | R$ 184,34 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2017
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 77,99 | R$ 77,99 | R$ 77,99 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2018
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 17.725-3.
|
R$ 14,18 | R$ 14,18 | R$ 14,18 | — | |||
|
06/04/2026
Emp. 2236
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 588,70 | R$ 588,70 | R$ 588,70 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2237
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL NO SE…
|
R$ 396,60 | R$ 396,60 | R$ 396,60 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2725
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇÃO DFA MERENDA ESCOLAR. CONTA 14.…
|
R$ 3.669,89 | R$ 3.669,89 | R$ 3.669,89 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2726
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 331,20 | R$ 331,20 | R$ 331,20 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2727
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 921,60 | R$ 921,60 | R$ 921,60 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2728
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 9.320,10 | R$ 9.320,10 | R$ 9.320,10 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2729
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2730
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 115,20 | R$ 115,20 | R$ 115,20 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2731
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2732
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOMPANHAMENTO MNENSAL DO GRUPO VIDA ATIVA…
|
R$ 86,45 | R$ 86,45 | R$ 86,45 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2733
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 233,20 | R$ 233,20 | R$ 233,20 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2734
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 88,83 | R$ 88,83 | R$ 88,83 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2735
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PIRULITOS PARA…
|
R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | — | |||
|
13/05/2026
Emp. 2962
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.463,00 | R$ 1.463,00 | R$ 1.463,00 | — | |||
|
13/05/2026
Emp. 2963
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 14.805-9
|
R$ 1.778,60 | R$ 1.778,60 | R$ 1.778,60 | — | |||
|
13/05/2026
Emp. 2964
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 14.805-9
|
R$ 1.553,00 | R$ 1.553,00 | R$ 1.553,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3437
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 3.051,70 | R$ 3.051,70 | R$ 3.051,70 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3438
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CRECHE MUNI…
|
R$ 3.656,30 | R$ 3.656,30 | R$ 3.656,30 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3439
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 5.406,50 | R$ 5.406,50 | R$ 5.406,50 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3440
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3442
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. CONTA 25.284-0.
|
R$ 1.713,07 | R$ 1.713,07 | R$ 1.713,07 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3443
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3444
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | — | |||
|
15/09/2026
Emp. 5066
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME
…
|
R$ 619,50 | R$ 619,50 | — | R$ 619,50 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5067
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME
…
|
R$ 588,00 | R$ 588,00 | — | R$ 588,00 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5068
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME
…
|
R$ 1.029,00 | R$ 1.029,00 | — | R$ 1.029,00 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5251
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 100,45 | R$ 100,45 | — | R$ 100,45 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5190
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 440,00 | R$ 440,00 | — | R$ 440,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5191
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 198,52 | R$ 198,52 | — | R$ 198,52 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5192
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | — | R$ 3.978,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5193
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 6.594,00 | R$ 6.594,00 | — | R$ 6.594,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5200
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 328,00 | R$ 328,00 | — | R$ 328,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5203
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA EVENTO DO A
…
|
R$ 94,30 | R$ 94,30 | — | R$ 94,30 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5206
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | — | R$ 2.535,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5207
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AÇÕES EM SAÚDE DE ATIVIDADE FÍSIC…
|
R$ 1.449,30 | R$ 1.449,30 | — | R$ 1.449,30 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5208
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AÇÕES EM SAÚDE DE ATIVIDADE FÍSIC…
|
R$ 959,50 | R$ 959,50 | — | R$ 959,50 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5211
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAD…
|
R$ 66,88 | R$ 66,88 | — | R$ 66,88 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5213
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 169,00 | R$ 169,00 | — | R$ 169,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5216
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O TREINAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO PAR…
|
R$ 340,01 | R$ 340,01 | — | R$ 340,01 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5217
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O TREINAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO PAR…
|
R$ 599,10 | R$ 599,10 | — | R$ 599,10 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5219
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECE…
|
R$ 89,28 | R$ 89,28 | — | R$ 89,28 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA EVENTO DO AG…
|
R$ 363,40 | R$ 363,40 | — | R$ 363,40 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA REUNIAO DO P…
|
R$ 42,07 | R$ 42,07 | — | R$ 42,07 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5222
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 2.450,50 | R$ 2.450,50 | — | R$ 2.450,50 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5223
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 845,00 | R$ 845,00 | — | R$ 845,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5225
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 676,00 | R$ 676,00 | — | R$ 676,00 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5226
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 106,35 | R$ 106,35 | — | R$ 106,35 | |||
|
22/09/2026
Emp. 5229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA LANCHE DE …
|
R$ 127,82 | R$ 127,82 | — | R$ 127,82 | |||
| + |
MARKETCONV PUBLICA LTDA
21.692.422/0001-45
|
0027/26 | 3 | R$ 60.400,70 | R$ 58.700,70 | R$ 51.800,70 | R$ 8.600,00 |
|
08/01/2026
Emp. 512
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ 60.000,00 | R$ 10.400,70 | R$ 10.400,70 | R$ 49.599,30 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1733
serviços profissionais com execução in-loco, visando a captação de recursos e prestação de contas p…
|
R$ 50.000,00 | R$ 48.300,00 | R$ 41.400,00 | R$ 8.600,00 | |||
|
31/03/2026
Emp. 1734
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ -49.599,30 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA
17.316.566/0001-20
|
3 | R$ 76.339,51 | R$ 65.116,08 | R$ 65.116,08 | R$ 11.223,43 | |
|
20/01/2026
Emp. 838
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES INTEGRADOS DE …
|
R$ 60.000,00 | R$ 65.116,08 | R$ 65.116,08 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4592
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES INTEGRADOS DE …
|
R$ 8.139,51 | R$ 0,00 | — | R$ 8.139,51 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5047
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES INTEGRADOS DE …
|
R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.200,00 | |||
| + |
MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
54.164.523/0001-00
|
3 | R$ 8.270,40 | R$ 8.270,40 | R$ 8.270,40 | R$ 0,00 | |
|
02/02/2026
Emp. 1074
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS A P…
|
R$ 8.270,40 | R$ 8.270,40 | R$ 8.270,40 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 996
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS A P…
|
R$ 8.270,40 | R$ 0,00 | — | R$ 8.270,40 | |||
|
05/03/2026
Emp. 1073
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS A P…
|
R$ -8.270,40 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
37.658.395/0001-24
|
6 | R$ 24.200,00 | R$ 12.420,00 | R$ 12.420,00 | R$ 11.780,00 | |
|
20/01/2026
Emp. 793
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA PARA OS PROFISSIONAIS …
|
R$ 17.400,00 | R$ 5.620,00 | R$ 5.620,00 | R$ 11.780,00 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2349
VALOR REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 3011
VALOR REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3871
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA…
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3994
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA…
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4640
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA…
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | — | |||
| + |
MINI SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA
57.785.447/0001-30
|
0022/26 0005/26 | 24 | R$ 76.991,66 | R$ 76.991,66 | R$ 76.991,66 | R$ 0,00 |
|
23/02/2026
Emp. 1334
Aquisição de aparelho celular destinado a atender as demandas administrativas da Prefeitura Municip…
|
R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1335
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BEBEDOURO INDUSTRIAL E CADEIRAS FIXAS, PARA ATENDER A…
|
R$ 2.373,00 | R$ 2.373,00 | R$ 2.373,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1337
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 4.891,00 | R$ 4.891,00 | R$ 4.891,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1339
Aquisição de equipamentos, móveis, mobiliário e eletroeletrônicos para o adequado funcionamento da…
|
R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1340
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1341
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.436,00 | R$ 2.436,00 | R$ 2.436,00 | — | |||
|
23/02/2026
Emp. 1345
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.799,00 | R$ 2.799,00 | R$ 2.799,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1726
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 974,40 | R$ 974,40 | R$ 974,40 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1727
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSI…
|
R$ 5.594,00 | R$ 5.594,00 | R$ 5.594,00 | — | |||
|
25/03/2026
Emp. 1912
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARMARIO DE AÇO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS…
|
R$ 749,30 | R$ 749,30 | R$ 749,30 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2272
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. CONTA 21.328-4.
|
R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2273
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 10.861,92 | R$ 10.861,92 | R$ 10.861,92 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2275
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2689
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDAES DES…
|
R$ 1.461,60 | R$ 1.461,60 | R$ 1.461,60 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARTELETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2706
VALOR QUE SE EMPENHJA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNO ELETRICO PARA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SOLI…
|
R$ 431,00 | R$ 431,00 | R$ 431,00 | — | |||
|
14/05/2026
Emp. 2760
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 7.241,28 | R$ 7.241,28 | R$ 7.241,28 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3529
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS …
|
R$ 243,60 | R$ 243,60 | R$ 243,60 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3658
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS DEMAND…
|
R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 729,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3776
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECI…
|
R$ 5.795,00 | R$ 5.795,00 | R$ 5.795,00 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4171
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SER…
|
R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4172
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDA…
|
R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | R$ 3.620,64 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4785
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MESA PLASTICA COM CADEIRAS, PARA ATENDER…
|
R$ 4.017,00 | R$ 4.017,00 | R$ 4.017,00 | — | |||
| + |
MIRIAM DE PAULA SILVA
47.908.739/0001-60
|
3 | R$ 60.344,76 | R$ 55.635,57 | R$ 55.635,57 | R$ 4.709,19 | |
|
11/02/2026
Emp. 1202
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 60.000,00 | R$ 20.344,76 | R$ 20.344,76 | R$ 39.655,24 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1790
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 40.000,00 | R$ 35.290,81 | R$ 35.290,81 | R$ 4.709,19 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2368
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -39.655,24 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
M V PINTO - TERRAPLANAGEM
40.706.167/0001-97
|
6 | R$ 290.996,96 | R$ 163.467,21 | R$ 163.467,21 | R$ 127.529,75 | |
|
06/01/2026
Emp. 431
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 50.000,00 | R$ 16.638,34 | R$ 16.638,34 | R$ 33.361,66 | |||
|
05/03/2026
Emp. 1495
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 90.000,00 | R$ 74.922,48 | R$ 74.922,48 | R$ 15.077,52 | |||
|
09/03/2026
Emp. 1547
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 3.159,23 | R$ 24.068,66 | R$ 24.068,66 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1582
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 40.000,00 | |||
|
25/08/2026
Emp. 4566
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
31/08/2026
Emp. 4854
Valor estimado com locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem para atendimento às demandas…
|
R$ 47.837,73 | R$ 47.837,73 | R$ 47.837,73 | — | |||
| + |
NEIDE DE LOUDES TEIXEIRA
109.XXX.XXX-75
|
0064/26 | 14 | R$ 3.879,28 | R$ 3.879,28 | R$ 3.879,28 | R$ 0,00 |
|
09/03/2026
Emp. 1528
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 176,58 | R$ 176,58 | R$ 176,58 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1529
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 341,38 | R$ 341,38 | R$ 341,38 | — | |||
|
20/03/2026
Emp. 1836
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 92,51 | R$ 92,51 | R$ 92,51 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2134
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR …
|
R$ 667,40 | R$ 667,40 | R$ 667,40 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2476
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 152,02 | R$ 152,02 | R$ 152,02 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3030
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 53,45 | R$ 53,45 | R$ 53,45 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4212
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 210,78 | R$ 210,78 | R$ 210,78 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4214
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 256,56 | R$ 256,56 | R$ 256,56 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4224
CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ME…
|
R$ 290,61 | R$ 290,61 | R$ 290,61 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4226
CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ME…
|
R$ 37,78 | R$ 37,78 | R$ 37,78 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4337
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 179,40 | R$ 179,40 | R$ 179,40 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4339
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4877
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 577,96 | R$ 577,96 | R$ 577,96 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4878
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 686,85 | R$ 686,85 | R$ 686,85 | — | |||
| + |
NIVEA DA SILVA MOREIRA DE SOUZA
041.XXX.XXX-09
|
0065/26 | 12 | R$ 6.757,94 | R$ 6.757,94 | R$ 6.757,94 | R$ 0,00 |
|
19/06/2026
Emp. 3350
VALOR REFERENTE DESPESAS DISTRIBUIÇÃO DE VALORES EM VIRTUDE DE ATENDIMENTO A LEI ALDIR BLANC 14.399…
|
R$ 2.468,92 | R$ 2.468,92 | R$ 2.468,92 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4208
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 377,92 | R$ 377,92 | R$ 377,92 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4209
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 155,63 | R$ 155,63 | R$ 155,63 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4217
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 408,11 | R$ 408,11 | R$ 408,11 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4219
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 459,89 | R$ 459,89 | R$ 459,89 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4220
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERE…
|
R$ 798,59 | R$ 798,59 | R$ 798,59 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4221
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 382,92 | R$ 382,92 | R$ 382,92 | — | |||
|
31/07/2026
Emp. 4222
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 126,73 | R$ 126,73 | R$ 126,73 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4336
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 229,32 | R$ 229,32 | R$ 229,32 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4338
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA…
|
R$ 235,95 | R$ 235,95 | R$ 235,95 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4912
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR …
|
R$ 192,54 | R$ 192,54 | R$ 192,54 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4915
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR F…
|
R$ 921,42 | R$ 921,42 | R$ 921,42 | — | |||
| + |
NORIO MOMOI LTDA
21.698.912/0001-59
|
1 | R$ 6.225,96 | R$ 1.037,66 | R$ 1.037,66 | R$ 5.188,30 | |
|
13/01/2026
Emp. 599
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR EM TEMPO REAL ,POR…
|
R$ 6.225,96 | R$ 1.037,66 | R$ 1.037,66 | R$ 5.188,30 | |||
| + |
NOVA TECNOLOGIA INTERNET BANDA LARGA EIRELI
24.606.577/0001-00
|
25 | R$ 65.100,00 | R$ 37.750,00 | R$ 37.750,00 | R$ 27.350,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 623
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 624
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 625
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 626
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 627
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 881
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORM…
|
R$ 3.000,00 | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 882
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 883
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICUL…
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 884
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUD…
|
R$ 3.000,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 885
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 886
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA…
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.400,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 887
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CON…
|
R$ 2.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 600,00 | |||
|
06/01/2026
Emp. 888
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOC…
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 934
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME…
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1011
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORM…
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 900,00 | |||
|
01/03/2026
Emp. 1708
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORM…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2245
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUD…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2246
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF…
|
R$ 2.000,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 550,00 | |||
|
28/05/2026
Emp. 3023
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORM…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
28/05/2026
Emp. 3024
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORM…
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 300,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3018
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORM…
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.000,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3890
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACA…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4538
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOC…
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4588
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME…
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4591
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICUL…
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
| + |
ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
03.787.809/0001-01
|
29 | R$ 53.619,95 | R$ 53.619,95 | R$ 53.619,95 | R$ 0,00 | |
|
22/01/2026
Emp. 872
SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS D…
|
R$ 1.211,00 | R$ 1.211,00 | R$ 1.211,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 874
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 4.334,00 | R$ 4.334,00 | R$ 4.334,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 2196
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 2200
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 818,00 | R$ 818,00 | R$ 818,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 2201
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 692,00 | R$ 692,00 | R$ 692,00 | — | |||
|
19/03/2026
Emp. 2203
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2949
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER
V…
|
R$ 2.483,00 | R$ 2.483,00 | R$ 2.483,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2950
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 794,00 | R$ 794,00 | R$ 794,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2951
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 3.055,00 | R$ 3.055,00 | R$ 3.055,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2952
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2953
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 604,00 | R$ 604,00 | R$ 604,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2972
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2973
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 1.211,00 | R$ 1.211,00 | R$ 1.211,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2974
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2979
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIC…
|
R$ 865,00 | R$ 865,00 | R$ 865,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2980
SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA …
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
07/07/2026
Emp. 3706
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA…
|
R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3711
MANUTENCAO VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL…
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3712
SERVICOS DE MANUTENCAO VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA …
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3713
SERVICO VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE…
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3714
MANUTENÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. AU…
|
R$ 605,50 | R$ 605,50 | R$ 605,50 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3715
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER
V…
|
R$ 718,00 | R$ 718,00 | R$ 718,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3716
MANUTENÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. AUT…
|
R$ 1.202,00 | R$ 1.202,00 | R$ 1.202,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3717
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA…
|
R$ 1.516,00 | R$ 1.516,00 | R$ 1.516,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3718
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA…
|
R$ 7.774,00 | R$ 7.774,00 | R$ 7.774,00 | — | |||
|
14/08/2026
Emp. 4454
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE …
|
R$ 9.306,45 | R$ 9.306,45 | R$ 9.306,45 | — | |||
|
14/08/2026
Emp. 4457
MANUTENÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AUTO…
|
R$ 6.401,00 | R$ 6.401,00 | R$ 6.401,00 | — | |||
|
21/09/2026
Emp. 5108
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORI…
|
R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | — | |||
|
21/09/2026
Emp. 5111
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICI…
|
R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | — | |||
| + |
ORGANIZACAO AMBIENTAL E CULTURA - VERDNOVO ONG
34.727.421/0001-30
|
0113/26 0107/26 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
|
31/08/2026
Emp. 4860
Termo de Fomento para cooperação entre a Prefeitura Municipal de Vermelho Novo e a Organização Ambi…
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | — | |||
| + |
PADARIA PAO DA HORA LTDA
11.747.009/0001-87
|
0008/26 | 95 | R$ 75.523,91 | R$ 75.523,91 | R$ 75.523,91 | R$ 0,00 |
|
06/01/2026
Emp. 208
VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 45
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 407,00 | R$ 407,00 | R$ 407,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 46
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 624,50 | R$ 624,50 | R$ 624,50 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 47
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 48
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DO CMAS, CONFORME SOLICI…
|
R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 49
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO PAIF. CONTA 17.731-8
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER E APOIAR EXECUÇÃO DO PROCAD. CONT…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 51
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 53
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.610,90 | R$ 2.610,90 | R$ 2.610,90 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 54
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 55
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 56
VALOR A SE EMPENHAR REFERNETE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 930,10 | R$ 930,10 | R$ 930,10 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 711
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 712
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 713
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 714
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 715
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 331,00 | R$ 331,00 | R$ 331,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 716
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.353,00 | R$ 1.353,00 | R$ 1.353,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 717
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 933,00 | R$ 933,00 | R$ 933,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 718
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1462
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.266,50 | R$ 4.266,50 | R$ 4.266,50 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1463
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 862,20 | R$ 862,20 | R$ 862,20 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1464
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.317,25 | R$ 1.317,25 | R$ 1.317,25 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1465
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 198,45 | R$ 198,45 | R$ 198,45 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1466
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 215,55 | R$ 215,55 | R$ 215,55 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1467
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1468
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 87,30 | R$ 87,30 | R$ 87,30 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1469
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1470
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SERVIÇ…
|
R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1951
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINA DE MULHERES EMPODERADAS DO PAIF, C…
|
R$ 370,20 | R$ 370,20 | R$ 370,20 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1952
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL DO GRUPO VIDA ATIVA …
|
R$ 356,72 | R$ 356,72 | R$ 356,72 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1953
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONTA 22.…
|
R$ 219,00 | R$ 219,00 | R$ 219,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1954
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER, GRUPO DE GESTANTES,, MARÇO LILAS …
|
R$ 2.036,00 | R$ 2.036,00 | R$ 2.036,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1955
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.221,75 | R$ 1.221,75 | R$ 1.221,75 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1956
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.648,50 | R$ 1.648,50 | R$ 1.648,50 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1957
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.234,85 | R$ 1.234,85 | R$ 1.234,85 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1958
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 452,25 | R$ 452,25 | R$ 452,25 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1959
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 558,00 | R$ 558,00 | R$ 558,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1960
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1961
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 346,50 | R$ 346,50 | R$ 346,50 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1962
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1963
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 150,75 | R$ 150,75 | R$ 150,75 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1964
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 74,03 | R$ 74,03 | R$ 74,03 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1965
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REINIAO DA CMAS CONFORME SOLICITADO, CONTA…
|
R$ 80,08 | R$ 80,08 | R$ 80,08 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2523
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 204,30 | R$ 204,30 | R$ 204,30 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2524
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.094,85 | R$ 1.094,85 | R$ 1.094,85 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2525
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2526
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 558,00 | R$ 558,00 | R$ 558,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2527
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2528
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 150,75 | R$ 150,75 | R$ 150,75 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2529
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 90,45 | R$ 90,45 | R$ 90,45 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2530
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.449,50 | R$ 1.449,50 | R$ 1.449,50 | — | |||
|
29/05/2026
Emp. 3057
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL DO GRUPO VIDA ATIVA …
|
R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3058
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 149,40 | R$ 149,40 | R$ 149,40 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3059
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO GRUPO DE TABAGISMO E MAIO AMARE…
|
R$ 652,40 | R$ 652,40 | R$ 652,40 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3061
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.473,75 | R$ 2.473,75 | R$ 2.473,75 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3062
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 685,35 | R$ 685,35 | R$ 685,35 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3063
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 84,60 | R$ 84,60 | R$ 84,60 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3064
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 684,90 | R$ 684,90 | R$ 684,90 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3065
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 204,98 | R$ 204,98 | R$ 204,98 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3067
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.245,45 | R$ 1.245,45 | R$ 1.245,45 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3068
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.221,75 | R$ 1.221,75 | R$ 1.221,75 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3070
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3079
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEMEROS DE ALIMENTAÇAO PARA 4 CONFERENCI…
|
R$ 828,83 | R$ 828,83 | R$ 828,83 | — | |||
|
25/06/2026
Emp. 3506
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3507
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 85,95 | R$ 85,95 | R$ 85,95 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3508
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 967,95 | R$ 967,95 | R$ 967,95 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3509
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 452,25 | R$ 452,25 | R$ 452,25 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3510
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 600,30 | R$ 600,30 | R$ 600,30 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3511
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D…
|
R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3512
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.248,30 | R$ 1.248,30 | R$ 1.248,30 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3515
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLO PARA CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO …
|
R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3516
VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ACOMPANHAMENT…
|
R$ 114,50 | R$ 114,50 | R$ 114,50 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3517
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO GRUPO DE TABAGISMO, PILATES ADU…
|
R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3518
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.738,75 | R$ 2.738,75 | R$ 2.738,75 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4120
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4121
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.312,25 | R$ 1.312,25 | R$ 1.312,25 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4122
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 808,85 | R$ 808,85 | R$ 808,85 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4123
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.087,20 | R$ 2.087,20 | R$ 2.087,20 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4124
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA LANCHE DO AC…
|
R$ 63,09 | R$ 63,09 | R$ 63,09 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4125
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 97,20 | R$ 97,20 | R$ 97,20 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4126
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.069,47 | R$ 1.069,47 | R$ 1.069,47 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4127
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 798,75 | R$ 798,75 | R$ 798,75 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4129
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 325,35 | R$ 325,35 | R$ 325,35 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4130
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 225,45 | R$ 225,45 | R$ 225,45 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4842
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 85,95 | R$ 85,95 | R$ 85,95 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4843
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 25.284-0
|
R$ 2.508,75 | R$ 2.508,75 | R$ 2.508,75 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4844
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 208,33 | R$ 208,33 | R$ 208,33 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4848
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 566,10 | R$ 566,10 | R$ 566,10 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4851
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | — | |||
|
08/09/2026
Emp. 4958
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O 1°ENCONTRO…
|
R$ 189,88 | R$ 189,88 | R$ 189,88 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4959
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.735,90 | R$ 2.735,90 | R$ 2.735,90 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4960
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.444,20 | R$ 1.444,20 | R$ 1.444,20 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4961
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.047,75 | R$ 1.047,75 | R$ 1.047,75 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4962
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.031,40 | R$ 1.031,40 | R$ 1.031,40 | — | |||
| + |
PAULO DIVINO DORNELAS
661.XXX.XXX-34
|
6 | R$ 1.346,11 | R$ 1.346,11 | R$ 1.346,11 | R$ 0,00 | |
|
09/03/2026
Emp. 1526
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 280,51 | R$ 280,51 | R$ 280,51 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1527
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 184,50 | R$ 184,50 | R$ 184,50 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1724
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 422,21 | R$ 422,21 | R$ 422,21 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1725
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA…
|
R$ 340,99 | R$ 340,99 | R$ 340,99 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2131
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PAR…
|
R$ 31,44 | R$ 31,44 | R$ 31,44 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2132
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 86,46 | R$ 86,46 | R$ 86,46 | — | |||
| + |
P DE TARSO SOUZA SANTOS MORSANI
17.334.934/0001-62
|
0081/26 | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
|
10/07/2026
Emp. 3723
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO REG…
|
R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | — | |||
| + |
POLO SUL LOGISTICA LTDA
09.537.449/0001-68
|
4 | R$ 4.214,30 | R$ 4.214,30 | R$ 4.214,30 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 262
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,…
|
R$ 1.101,00 | R$ 1.101,00 | R$ 1.101,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 263
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | — | |||
|
16/02/2026
Emp. 1329
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1299
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.210,70 | R$ 1.210,70 | R$ 1.210,70 | — | |||
| + |
PREDILETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
41.393.684/0001-16
|
8 | R$ 16.275,00 | R$ 16.275,00 | R$ 16.275,00 | R$ 0,00 | |
|
19/01/2026
Emp. 638
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CAMISA DO PISTON DE INCLINAÇÃO DA CAMISA DA PATROL, CONFORME …
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 637
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TORNEARIA NA ENSILADEIRA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 640
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E RECUPERAÇÃO DO PISTON DE ELEVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA …
|
R$ 6.560,00 | R$ 6.560,00 | R$ 6.560,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 642
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE BOMBA E USINAGEM DE DUAS POLIAS DO VEÍCULO PLACA HMG-6500…
|
R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 643
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E TORNEARIA NO DEBULHADOR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | — | |||
|
30/01/2026
Emp. 645
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CARCAÇA E ROTOR DA ENSILADEIRA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3273
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4071
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA DESTINAD…
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | — | |||
| + |
PREMIER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
57.023.198/0001-46
|
0052/26 | 3 | R$ 61.665,80 | R$ 61.665,80 | R$ 61.665,80 | R$ 0,00 |
|
22/02/2026
Emp. 1315
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO N…
|
R$ 33.420,80 | R$ 33.420,80 | R$ 33.420,80 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1918
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA
…
|
R$ 22.058,00 | R$ 22.058,00 | R$ 22.058,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 3002
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA, LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC…
|
R$ 6.187,00 | R$ 6.187,00 | R$ 6.187,00 | — | |||
| + |
R&A ELETRICA E CLIMATIZACAO LTDA
13.384.891/0001-79
|
0014/26 | 2 | R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 0,00 |
|
09/03/2026
Emp. 1552
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER A…
|
R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1768
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VENTILADOR DE TETO PARA ATENDER AS NECES…
|
R$ 257,00 | R$ 257,00 | R$ 257,00 | — | |||
| + |
R DA CONCEICAO VENTURA
22.414.294/0001-30
|
6 | R$ 50.125,86 | R$ 49.064,38 | R$ 49.064,38 | R$ 1.061,48 | |
|
15/01/2026
Emp. 850
Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, pa…
|
R$ 17.213,70 | R$ 49.064,38 | R$ 49.064,38 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2119
Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, pa…
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
05/05/2026
Emp. 3020
Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, pa…
|
R$ 6.090,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.090,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3693
Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, pa…
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.500,00 | |||
|
01/08/2026
Emp. 4066
Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, pa…
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4731
Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, pa…
|
R$ 6.322,16 | R$ 0,00 | — | R$ 6.322,16 | |||
| + |
RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA
18.210.168/0001-97
|
1 | R$ 8.622,00 | R$ 8.622,00 | R$ 8.622,00 | R$ 0,00 | |
|
14/08/2026
Emp. 4468
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 8.622,00 | R$ 8.622,00 | R$ 8.622,00 | — | |||
| + |
REGINA E. R.DE CASSIA MOREIRA FERREIRA 09874436662
41.789.415/0001-73
|
1 | R$ 24.000,00 | R$ 10.161,55 | R$ 10.161,55 | R$ 13.838,45 | |
|
06/01/2026
Emp. 670
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 24.000,00 | R$ 10.161,55 | R$ 10.161,55 | R$ 13.838,45 | |||
| + |
REGINALDO COSTA BATISTA - CHANDON
18.262.778/0001-34
|
0028/26 | 1 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
|
06/07/2026
Emp. 3695
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONSAGRAÇÃO NAC…
|
R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | — | |||
| + |
RENAN PEREIRA CAMPOS 11029464600
39.968.236/0001-51
|
0036/26 | 2 | R$ 63.600,00 | R$ 33.986,22 | R$ 29.786,22 | R$ 33.813,78 |
|
14/01/2026
Emp. 484
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS VISANDO A DIGITAÇÃO ,CADASTRA…
|
R$ 30.000,00 | R$ 8.786,22 | R$ 8.786,22 | R$ 21.213,78 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2255
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS VISANDO A DIGITAÇÃO ,CADASTRA…
|
R$ 33.600,00 | R$ 25.200,00 | R$ 21.000,00 | R$ 12.600,00 | |||
| + |
RENATO SOARES DE FREITAS 01401623646
43.468.472/0001-86
|
4 | R$ 20.305,80 | R$ 9.530,64 | R$ 9.530,64 | R$ 10.775,16 | |
|
16/01/2026
Emp. 551
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA LIMPEZA DA CIDADE…
|
R$ 1.085,97 | R$ 1.085,97 | R$ 1.085,97 | — | |||
|
16/01/2026
Emp. 552
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA RETIRADA DE ENTUL…
|
R$ 445,83 | R$ 445,83 | R$ 445,83 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 920
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 15.000,00 | R$ 4.224,84 | R$ 4.224,84 | R$ 10.775,16 | |||
|
09/03/2026
Emp. 1628
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHA0 BASCULA…
|
R$ 3.774,00 | R$ 3.774,00 | R$ 3.774,00 | — | |||
| + |
RESOLVE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA LTDA
40.369.984/0001-05
|
0071/26 0061/26 | 42 | R$ 114.981,43 | R$ 106.778,43 | R$ 105.378,43 | R$ 9.603,00 |
|
06/01/2026
Emp. 59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK, COMPUTADOR E IMPRESSORA, PARA …
|
R$ 10.997,24 | R$ 10.997,24 | R$ 10.997,24 | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 501
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA, CONFOR…
|
R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 504
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA E IMPRE…
|
R$ 3.206,00 | R$ 3.206,00 | R$ 3.206,00 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHO E TON…
|
R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | — | |||
|
16/01/2026
Emp. 564
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO, TONNER, REFIL …
|
R$ 1.280,20 | R$ 1.280,20 | R$ 1.280,20 | — | |||
|
16/01/2026
Emp. 565
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHO, TONER E MANUTENCAO DE I…
|
R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | — | |||
|
16/01/2026
Emp. 566
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECES…
|
R$ 4.782,00 | R$ 4.782,00 | R$ 4.782,00 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 784
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 3,00 | R$ 4.171,86 | R$ 4.171,86 | — | |||
|
23/01/2026
Emp. 785
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 1.371,86 | R$ 0,00 | — | R$ 1.371,86 | |||
|
23/01/2026
Emp. 788
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
26/01/2026
Emp. 935
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECES…
|
R$ 3.356,00 | R$ 3.356,00 | R$ 3.356,00 | — | |||
|
26/01/2026
Emp. 936
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1262
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
05/02/2026
Emp. 984
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA, CONFOR…
|
R$ 6.559,00 | R$ 6.559,00 | R$ 6.559,00 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 985
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA, CONFOR…
|
R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | — | |||
|
22/02/2026
Emp. 1313
Aquisição de impressora destinada à Oficina da Prefeitura, visando atender às necessidades administ…
|
R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS , VISANDO G…
|
R$ 3.018,50 | R$ 3.018,50 | R$ 3.018,50 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2028
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHO E TON…
|
R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2029
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAI…
|
R$ 3.114,00 | R$ 3.114,00 | R$ 3.114,00 | — | |||
|
10/04/2026
Emp. 2192
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2582
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA …
|
R$ 1.866,06 | R$ 1.866,06 | R$ 1.866,06 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2583
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA DESTINADOS A ATEND…
|
R$ 2.616,95 | R$ 2.616,95 | R$ 2.616,95 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2584
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV…
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2585
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESS…
|
R$ 1.033,30 | R$ 1.033,30 | R$ 1.033,30 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2586
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV…
|
R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2592
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2971
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2999
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA DESTINADOS A ATEND…
|
R$ 2.721,25 | R$ 2.721,25 | R$ 2.721,25 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 3000
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESS…
|
R$ 2.891,75 | R$ 2.891,75 | R$ 2.891,75 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 3010
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA DESTINADOS A ATEND…
|
R$ 2.151,05 | R$ 2.151,05 | R$ 2.151,05 | — | |||
|
30/06/2026
Emp. 3633
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPR…
|
R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3634
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPR…
|
R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3635
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUT…
|
R$ 3.744,42 | R$ 3.744,42 | R$ 3.744,42 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3637
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTE…
|
R$ 3.065,50 | R$ 3.065,50 | R$ 3.065,50 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3638
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUT…
|
R$ 3.439,05 | R$ 3.439,05 | R$ 3.439,05 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3961
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
04/08/2026
Emp. 4340
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, VIS…
|
R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | — | |||
|
05/08/2026
Emp. 4341
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, VIS…
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | — | |||
|
06/08/2026
Emp. 4343
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETAR…
|
R$ 2.842,40 | R$ 2.842,40 | R$ 2.842,40 | — | |||
|
06/08/2026
Emp. 4344
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUDE, G…
|
R$ 3.266,90 | R$ 3.266,90 | R$ 3.266,90 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4562
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
21/09/2026
Emp. 5180
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | R$ 1.400,00 | |||
| + |
RIO NOVO SOLUCOES URBANAS EIRELI
12.471.342/0001-79
|
7 | R$ 94.700,00 | R$ 87.538,00 | R$ 87.538,00 | R$ 7.162,00 | |
|
13/01/2026
Emp. 771
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 20.000,00 | R$ 87.538,00 | R$ 87.538,00 | — | |||
|
02/02/2026
Emp. 1284
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
19/02/2026
Emp. 1281
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 40.000,00 | |||
|
19/02/2026
Emp. 1283
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ -40.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2010
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2321
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 12.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.700,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3009
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 40.000,00 | |||
| + |
RJ ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
41.613.599/0001-16
|
0090/26 | 5 | R$ 52.632,66 | R$ 29.071,14 | R$ 25.271,14 | R$ 27.361,52 |
|
15/01/2026
Emp. 594
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 35.342,28 | R$ 11.780,76 | R$ 11.780,76 | R$ 23.561,52 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3097
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E …
|
R$ 5.890,38 | R$ 5.890,38 | R$ 5.890,38 | — | |||
|
29/07/2026
Emp. 4070
Valor que se empenha concernente à contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jun…
|
R$ 3.800,00 | R$ 11.400,00 | R$ 7.600,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4582
Valor que se empenha concernente à contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jun…
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.800,00 | |||
|
02/09/2026
Emp. 5174
Valor que se empenha concernente à contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jun…
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.800,00 | |||
| + |
ROGERIO APARICIO SOUZA MARTINS 14138767657
46.379.320/0001-03
|
0044/26 | 6 | R$ 101.140,55 | R$ 65.206,63 | R$ 65.206,63 | R$ 35.933,92 |
|
11/02/2026
Emp. 1206
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 6.900,55 | R$ 6.900,55 | R$ 38.099,45 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1793
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 28.000,00 | R$ 11.014,34 | R$ 11.014,34 | R$ 16.985,66 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2371
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -38.099,45 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2379
Contratação de serviços de transporte escolar por estradas vicinais/terrestres, de forma contínua, …
|
R$ 65.000,00 | R$ 46.051,74 | R$ 46.051,74 | R$ 18.948,26 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2560
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA …
|
R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2562
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA …
|
R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | — | |||
| + |
S & C APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
19.377.509/0001-86
|
1 | R$ 56.400,00 | R$ 42.300,00 | R$ 37.600,00 | R$ 18.800,00 | |
|
13/01/2026
Emp. 601
APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS,COMPRAS DIRETA E…
|
R$ 56.400,00 | R$ 42.300,00 | R$ 37.600,00 | R$ 18.800,00 | |||
| + |
SABORES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
55.814.591/0001-22
|
0041/26 | 2 | R$ 6.226,20 | R$ 6.226,20 | R$ 6.226,20 | R$ 0,00 |
|
08/07/2026
Emp. 3892
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS À DISTRIBUI…
|
R$ 2.970,60 | R$ 2.970,60 | R$ 2.970,60 | — | |||
|
04/09/2026
Emp. 4932
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS À DISTRIBUI…
|
R$ 3.255,60 | R$ 3.255,60 | R$ 3.255,60 | — | |||
| + |
SARAH PEREIRA DE SOUZA
35.184.581/0001-43
|
0034/26 0026/26 | 65 | R$ 37.323,49 | R$ 36.911,29 | R$ 35.259,17 | R$ 2.064,32 |
|
02/03/2026
Emp. 1384
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPANTE…
|
R$ 409,74 | R$ 409,74 | R$ 409,74 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1385
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DE BOMBOM, PARA ACOES DO PROGAMA …
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1506
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA ALUNOS, CONFORME S…
|
R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1553
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 | — | |||
|
13/03/2026
Emp. 1674
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 185,88 | R$ 185,88 | R$ 185,88 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1917
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 1.566,78 | R$ 1.566,78 | R$ 1.566,78 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 1919
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 979,37 | R$ 979,37 | R$ 979,37 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2238
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 541,70 | R$ 541,70 | R$ 541,70 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2239
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.032,05 | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | R$ 0,05 | |||
|
20/04/2026
Emp. 2270
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 208,80 | R$ 208,80 | R$ 208,80 | — | |||
|
20/04/2026
Emp. 2271
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 278,82 | R$ 278,82 | R$ 278,82 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2409
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 | — | |||
|
30/04/2026
Emp. 2432
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRA…
|
R$ 85,32 | R$ 85,32 | R$ 85,32 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2710
VALOR QUESE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 863,63 | R$ 863,63 | R$ 863,63 | — | |||
|
12/05/2026
Emp. 2711
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICI…
|
R$ 837,61 | R$ 837,61 | R$ 837,61 | — | |||
|
19/05/2026
Emp. 2792
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 278,82 | R$ 278,82 | R$ 278,82 | — | |||
|
19/05/2026
Emp. 2794
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 213,30 | R$ 213,30 | R$ 213,30 | — | |||
|
23/05/2026
Emp. 2960
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOL…
|
R$ 412,15 | R$ 0,00 | — | R$ 412,15 | |||
|
26/05/2026
Emp. 3022
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DE BOMBOM, PARA BRINDES DA FESTA …
|
R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3031
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 305,31 | R$ 305,31 | R$ 305,31 | — | |||
|
28/05/2026
Emp. 3036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESC…
|
R$ 412,15 | R$ 412,15 | R$ 412,15 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3096
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL …
|
R$ 85,32 | R$ 85,32 | R$ 85,32 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3241
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 374,90 | R$ 374,90 | R$ 374,90 | — | |||
|
19/06/2026
Emp. 3295
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ESCOLA MUNIC…
|
R$ 571,41 | R$ 571,41 | R$ 571,41 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3412
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARI…
|
R$ 166,80 | R$ 166,80 | R$ 166,80 | — | |||
|
26/06/2026
Emp. 3413
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 170,64 | R$ 170,64 | R$ 170,64 | — | |||
|
27/06/2026
Emp. 3424
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIP…
|
R$ 333,63 | R$ 333,63 | R$ 333,63 | — | |||
|
07/07/2026
Emp. 3696
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REAL…
|
R$ 127,98 | R$ 127,98 | R$ 127,98 | — | |||
|
07/07/2026
Emp. 3697
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 | — | |||
|
07/07/2026
Emp. 3707
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | — | |||
|
08/07/2026
Emp. 3708
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 270,15 | R$ 270,15 | R$ 270,15 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3862
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 56,88 | R$ 56,88 | R$ 56,88 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3863
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA, PARA ATEND…
|
R$ 35,90 | R$ 35,90 | R$ 35,90 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4085
VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS B…
|
R$ 863,15 | R$ 863,15 | R$ 863,15 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4131
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS …
|
R$ 170,64 | R$ 170,64 | R$ 170,64 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MERENDA ESCO…
|
R$ 482,95 | R$ 482,95 | R$ 482,95 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4133
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ME…
|
R$ 373,86 | R$ 373,86 | R$ 373,86 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4134
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 203,96 | R$ 203,96 | R$ 203,96 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4135
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ME…
|
R$ 479,09 | R$ 479,09 | R$ 479,09 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4136
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESC…
|
R$ 452,10 | R$ 452,10 | R$ 452,10 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4137
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DE BOMBOM, PARA ATENDER AS NECESSI…
|
R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4138
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONF…
|
R$ 13,26 | R$ 13,26 | R$ 13,26 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4139
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 887,93 | R$ 887,93 | R$ 887,93 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 405,45 | R$ 405,45 | R$ 405,45 | — | |||
|
22/07/2026
Emp. 4141
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS …
|
R$ 403,20 | R$ 403,20 | R$ 403,20 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3991
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMP…
|
R$ 371,10 | R$ 371,10 | R$ 371,10 | — | |||
|
23/07/2026
Emp. 3993
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REAL…
|
R$ 97,82 | R$ 97,82 | R$ 97,82 | — | |||
|
27/07/2026
Emp. 3981
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 915,45 | R$ 915,45 | R$ 915,45 | — | |||
|
14/08/2026
Emp. 4469
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ESCOLA MUNIC…
|
R$ 358,05 | R$ 358,05 | R$ 358,05 | — | |||
|
14/08/2026
Emp. 4470
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CRECHE MUNIC…
|
R$ 341,85 | R$ 341,85 | R$ 341,85 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4573
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS …
|
R$ 251,20 | R$ 251,20 | R$ 251,20 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4643
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEC…
|
R$ 208,80 | R$ 208,80 | R$ 208,80 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4753
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 374,55 | R$ 374,55 | R$ 374,55 | — | |||
|
31/08/2026
Emp. 4788
VALOR A SE EMPENHAR REFERNETE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 165,75 | R$ 165,75 | R$ 165,75 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4918
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 521,20 | R$ 521,20 | R$ 521,20 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4919
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÇAO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA AÇOES DO SERVICO DE…
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4920
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MERENDA ESCO…
|
R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | — | |||
|
03/09/2026
Emp. 4921
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA…
|
R$ 920,14 | R$ 920,14 | R$ 920,14 | — | |||
|
09/09/2026
Emp. 4989
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS N…
|
R$ 85,32 | R$ 85,32 | — | R$ 85,32 | |||
|
09/09/2026
Emp. 4991
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA PREMIAÇAO DE ALUN…
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | R$ 1.400,00 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5069
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 978,31 | R$ 978,31 | R$ 978,31 | — | |||
|
15/09/2026
Emp. 5070
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA AS NECESSIDA…
|
R$ 426,60 | R$ 426,60 | R$ 426,60 | — | |||
|
15/09/2026
Emp. 5071
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 166,80 | R$ 166,80 | — | R$ 166,80 | |||
|
15/09/2026
Emp. 5074
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA JANTAR DOS I…
|
R$ 426,60 | R$ 426,60 | R$ 426,60 | — | |||
|
15/09/2026
Emp. 5075
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS …
|
R$ 250,20 | R$ 250,20 | R$ 250,20 | — | |||
| + |
SBR GESTAO PUBLICA LTDA
44.916.395/0001-42
|
3 | R$ 58.500,00 | R$ 52.650,00 | R$ 46.800,00 | R$ 11.700,00 | |
|
05/01/2026
Emp. 276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO D…
|
R$ 29.250,00 | R$ 52.650,00 | R$ 46.800,00 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3457
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO D…
|
R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 11.700,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4527
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO D…
|
R$ 17.550,00 | R$ 0,00 | — | R$ 17.550,00 | |||
| + |
SECURE GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD
33.097.943/0001-33
|
4 | R$ 21.491,00 | R$ 15.192,00 | R$ 15.192,00 | R$ 6.299,00 | |
|
13/01/2026
Emp. 770
contratação de serviço especializado de engenharia de segurança do trabalho e saúde ocupacional, pa…
|
R$ 4.400,00 | R$ 15.192,00 | R$ 15.192,00 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1910
contratação de serviço especializado de engenharia de segurança do trabalho e saúde ocupacional, pa…
|
R$ 1.899,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.899,00 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2579
contratação de serviço especializado de engenharia de segurança do trabalho e saúde ocupacional, pa…
|
R$ 1.899,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.899,00 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3006
contratação de serviço especializado de engenharia de segurança do trabalho e saúde ocupacional, pa…
|
R$ 13.293,00 | R$ 0,00 | — | R$ 13.293,00 | |||
| + |
SENA E FILHO LTDA
19.319.839/0001-15
|
8 | R$ 31.131,50 | R$ 31.131,26 | R$ 17.163,00 | R$ 13.968,50 | |
|
20/01/2026
Emp. 801
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSO…
|
R$ 3.165,00 | R$ 3.165,00 | R$ 3.165,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 802
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLACAS, DE ACORDO C…
|
R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | — | |||
|
08/09/2026
Emp. 4998
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BLOCOS IMPRESSOS DESTINADOS ATENDER AOS SERVIÇOS DAS AÇÕES EM SAUDE DE ARBOVI…
|
R$ 5.948,00 | R$ 5.948,00 | R$ 5.948,00 | — | |||
|
08/09/2026
Emp. 4999
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS ATENDER AOS SERVIÇOS DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA VIGIMI…
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | — | |||
|
08/09/2026
Emp. 5000
AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM ACM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECE…
|
R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | — | R$ 4.100,00 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5001
AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM ACM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECE…
|
R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | — | |||
|
08/09/2026
Emp. 5002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE …
|
R$ 3.308,50 | R$ 3.308,26 | — | R$ 3.308,50 | |||
|
08/09/2026
Emp. 5004
AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM ACM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECE…
|
R$ 6.560,00 | R$ 6.560,00 | — | R$ 6.560,00 | |||
| + |
SERGIO ROBERTO DE FREITAS 54.676.540
54.676.540/0001-19
|
2 | R$ 11.500,00 | R$ 11.317,30 | R$ 11.317,30 | R$ 182,70 | |
|
06/01/2026
Emp. 419
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 11.317,30 | R$ 11.317,30 | — | |||
|
01/07/2026
Emp. 3965
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
| + |
SIGMA UBA SERVICOS LTDA
26.409.746/0001-47
|
1 | R$ 174.500,00 | R$ 150.500,00 | R$ 150.500,00 | R$ 24.000,00 | |
|
30/06/2026
Emp. 3628
INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA TIPO ON-GRID, COMPREENDENDO A ELABORACAO D…
|
R$ 174.500,00 | R$ 150.500,00 | R$ 150.500,00 | R$ 24.000,00 | |||
| + |
SILVEIRA CONSTRUTORA LIMITADA
10.517.483/0001-50
|
10 | R$ 442.452,45 | R$ 397.631,61 | R$ 397.631,61 | R$ 44.820,84 | |
|
06/01/2026
Emp. 13
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICAODE VI…
|
R$ 80.000,00 | R$ 88.362,58 | R$ 88.362,58 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 520
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICAODE VI…
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.000,00 | |||
|
10/02/2026
Emp. 1217
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.182,00 | R$ 309.269,03 | R$ 309.269,03 | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1717
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.181,29 | R$ 0,00 | — | R$ 44.181,29 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2353
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICAODE VI…
|
R$ 44.181,29 | R$ 0,00 | — | R$ 44.181,29 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2356
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.181,29 | R$ 0,00 | — | R$ 44.181,29 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2843
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.181,29 | R$ 0,00 | — | R$ 44.181,29 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3648
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.182,00 | R$ 0,00 | — | R$ 44.182,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4027
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.182,00 | R$ 0,00 | — | R$ 44.182,00 | |||
|
03/08/2026
Emp. 4630
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO TIPO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRICA…
|
R$ 44.181,29 | R$ 0,00 | — | R$ 44.181,29 | |||
| + |
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
24.327.852/0001-56
|
2 | R$ 75.612,38 | R$ 41.868,30 | R$ 41.868,30 | R$ 33.744,08 | |
|
02/04/2026
Emp. 2022
Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados na área de fonoaudio…
|
R$ 68.000,00 | R$ 34.255,92 | R$ 34.255,92 | R$ 33.744,08 | |||
|
01/09/2026
Emp. 4863
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FONOAUDIO…
|
R$ 7.612,38 | R$ 7.612,38 | R$ 7.612,38 | — | |||
| + |
SPORTE CLUBE VERMELHENSE
25.575.911/0001-78
|
0078/26 | 2 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 |
|
01/06/2026
Emp. 3073
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COMO A RESPECTIVA ÁREA, DESTIN…
|
R$ 8.650,00 | R$ 8.650,00 | R$ 8.650,00 | — | |||
|
10/07/2026
Emp. 3719
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COMO A RESPECTIVA ÁREA, DESTIN…
|
R$ 8.650,00 | R$ 8.650,00 | R$ 8.650,00 | — | |||
| + |
TAINA PRISCILA DE ARAUJO OLIVEIRA
48.975.977/0001-50
|
3 | R$ 35.651,80 | R$ 19.865,25 | R$ 19.865,25 | R$ 15.786,55 | |
|
11/02/2026
Emp. 1205
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 45.000,00 | R$ 7.651,80 | R$ 7.651,80 | R$ 37.348,20 | |||
|
17/03/2026
Emp. 1792
TRANSPORTE ESCOLAR.
|
R$ 28.000,00 | R$ 12.213,45 | R$ 12.213,45 | R$ 15.786,55 | |||
|
01/04/2026
Emp. 2370
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -37.348,20 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
TECNO SOLUTIONS LTDA
51.437.196/0001-17
|
0070/26 0023/26 | 19 | R$ 18.586,73 | R$ 18.586,73 | R$ 18.586,73 | R$ 0,00 |
|
06/01/2026
Emp. 58
VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM DE PANO DE CHÃO 70X100, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | — | |||
|
06/01/2026
Emp. 60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 986
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO A…
|
R$ 1.915,00 | R$ 1.915,00 | R$ 1.915,00 | — | |||
|
12/02/2026
Emp. 1381
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 563,50 | R$ 563,50 | R$ 563,50 | — | |||
|
12/02/2026
Emp. 1382
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 232,90 | R$ 232,90 | R$ 232,90 | — | |||
|
12/02/2026
Emp. 1383
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,…
|
R$ 663,50 | R$ 663,50 | R$ 663,50 | — | |||
|
19/02/2026
Emp. 1225
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.810,00 | R$ 2.810,00 | R$ 2.810,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1596
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1598
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLO DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, PARA A…
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | — | |||
|
16/04/2026
Emp. 2210
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORM…
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3840
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA…
|
R$ 266,45 | R$ 266,45 | R$ 266,45 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3842
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 693,00 | R$ 693,00 | R$ 693,00 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3843
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA
|
R$ 142,24 | R$ 142,24 | R$ 142,24 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3844
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELOGIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3845
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 628,14 | R$ 628,14 | R$ 628,14 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3846
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COPA MUNICIPAL, …
|
R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | — | |||
|
03/07/2026
Emp. 3847
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | — | |||
|
14/08/2026
Emp. 4455
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM 30W, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | — | |||
|
25/08/2026
Emp. 4597
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLA DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSI…
|
R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | — | |||
| + |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21.154.554/0001-13
|
0037/26 | 1 | R$ 6.229,74 | R$ 6.229,74 | R$ 6.229,74 | R$ 0,00 |
|
15/05/2026
Emp. 2785
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 08104000…
|
R$ 6.229,74 | R$ 6.229,74 | R$ 6.229,74 | — | |||
| + |
URBE ENGENHARIA LTDA-ME
26.871.586/0001-53
|
0060/26 | 2 | R$ 54.300,00 | R$ 29.350,00 | R$ 29.350,00 | R$ 24.950,00 |
|
11/05/2026
Emp. 2640
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | — | |||
|
11/05/2026
Emp. 2655
Valor estimado com contratação de profissional para a prestação de serviços técnicos profissionais …
|
R$ 50.000,00 | R$ 25.050,00 | R$ 25.050,00 | R$ 24.950,00 | |||
| + |
VAREJAO ATACADO & DISTRIBUIDORA LTDA
53.341.907/0001-80
|
6 | R$ 2.519,68 | R$ 2.519,68 | R$ 2.519,68 | R$ 0,00 | |
|
10/02/2026
Emp. 1210
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN´TÍCIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 174,20 | R$ 174,20 | R$ 174,20 | — | |||
|
10/02/2026
Emp. 1211
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 69,50 | R$ 69,50 | R$ 69,50 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1189
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 742,14 | R$ 742,14 | R$ 742,14 | — | |||
|
11/02/2026
Emp. 1193
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 532,44 | R$ 532,44 | R$ 532,44 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1448
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 649,80 | R$ 649,80 | R$ 649,80 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1449
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 351,60 | R$ 351,60 | R$ 351,60 | — | |||
| + |
VASTO VAREJO LTDA
56.997.124/0001-48
|
0024/26 0002/26 | 14 | R$ 33.741,66 | R$ 33.741,66 | R$ 33.741,66 | R$ 0,00 |
|
20/01/2026
Emp. 815
VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PAPEL VERGE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECR…
|
R$ 94,25 | R$ 94,25 | R$ 94,25 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1012
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.881,55 | R$ 6.881,55 | R$ 6.881,55 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1013
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSINHA E GIZ DE CERA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFOR…
|
R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1014
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA FACIAL E MASSINHA DE MODELAR, PARA ATENDER AS NE…
|
R$ 139,40 | R$ 139,40 | R$ 139,40 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1015
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1016
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 318,40 | R$ 318,40 | R$ 318,40 | — | |||
|
04/05/2026
Emp. 2570
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMADAS DO CAD…
|
R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 178,20 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2992
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAS PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SO…
|
R$ 578,76 | R$ 578,76 | R$ 578,76 | — | |||
|
26/05/2026
Emp. 2993
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 129,90 | R$ 129,90 | R$ 129,90 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3858
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 600,60 | R$ 600,60 | R$ 600,60 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3859
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 861,25 | R$ 861,25 | R$ 861,25 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3860
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | — | |||
|
15/07/2026
Emp. 3861
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECI…
|
R$ 4.872,90 | R$ 4.872,90 | R$ 4.872,90 | — | |||
|
27/07/2026
Emp. 4037
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 16.730,45 | R$ 16.730,45 | R$ 16.730,45 | — | |||
| + |
VERSA GESTAO PUBLICA LTDA
54.346.248/0001-38
|
6 | R$ 20.800,00 | R$ 16.740,00 | R$ 15.540,00 | R$ 5.260,00 | |
|
20/01/2026
Emp. 868
contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 6.000,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.400,00 | — | |||
|
09/03/2026
Emp. 1687
contratação de Sistemas de Gestão de Assistência Social, em modelo “SaaS – Software as a Service”, …
|
R$ 10.000,00 | R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | R$ 2.860,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3820
contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 4183
contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/09/2026
Emp. 5051
contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
02/09/2026
Emp. 5148
contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
| + |
VIACAO RIO DOCE LTDA
19.632.116/0001-71
|
3 | R$ 7.752,00 | R$ 7.752,00 | R$ 7.752,00 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 283
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICI…
|
R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | — | |||
|
20/01/2026
Emp. 843
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICI…
|
R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | — | |||
|
11/06/2026
Emp. 3195
AQUISICAO DE PASSAGENS ROCOVIARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICI…
|
R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | — | |||
| + |
VIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
58.531.825/0001-12
|
0100/26 0042/26 | 3 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | R$ 0,00 | R$ 7.390,00 |
|
09/09/2026
Emp. 4971
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA E…
|
R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | — | R$ 2.940,00 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5091
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRU…
|
R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | — | R$ 2.350,00 | |||
|
21/09/2026
Emp. 5092
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DESTINADOS À MANUTEN…
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | — | R$ 2.100,00 | |||
| + |
VILAJE INDUSTRIA E COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
23.857.360/0001-00
|
0101/26 | 4 | R$ 18.699,00 | R$ 18.699,00 | R$ 18.699,00 | R$ 0,00 |
|
23/01/2026
Emp. 792
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 400 MM, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.988,00 | R$ 2.988,00 | R$ 2.988,00 | — | |||
|
05/02/2026
Emp. 1017
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECES…
|
R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 1735
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 8.711,00 | R$ 8.711,00 | R$ 8.711,00 | — | |||
|
05/03/2026
Emp. 2207
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO CORREGO DOS LUCAS E…
|
R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | — | |||
| + |
VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
34.994.074/0001-02
|
1 | R$ 15.000,00 | R$ 3.843,00 | R$ 3.843,00 | R$ 11.157,00 | |
|
15/01/2026
Emp. 853
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
|
R$ 15.000,00 | R$ 3.843,00 | R$ 3.843,00 | R$ 11.157,00 | |||
| + |
WALTER JOAQUIM LOPES 54.474.744
54.474.744/0001-77
|
6 | R$ 22.450,46 | R$ 22.082,68 | R$ 22.082,68 | R$ 367,78 | |
|
06/01/2026
Emp. 415
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 22.082,68 | R$ 22.082,68 | — | |||
|
01/04/2026
Emp. 2455
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 671,40 | R$ 0,00 | — | R$ 671,40 | |||
|
04/05/2026
Emp. 2597
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
05/05/2026
Emp. 3086
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 2.179,06 | R$ 0,00 | — | R$ 2.179,06 | |||
|
01/06/2026
Emp. 3380
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.700,00 | |||
|
01/07/2026
Emp. 3963
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.900,00 | |||
| + |
WERLI E VASCONCELOS LTDA
12.641.724/0001-01
|
19 | R$ 95.050,37 | R$ 95.050,37 | R$ 95.050,37 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2026
Emp. 435
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM A QUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO. …
|
R$ 1.466,22 | R$ 0,00 | — | R$ 1.466,22 | |||
|
06/01/2026
Emp. 436
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ODONTO/HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONT…
|
R$ 2.982,75 | R$ 0,00 | — | R$ 2.982,75 | |||
|
08/01/2026
Emp. 439
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ODONTO/HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONT…
|
R$ -2.982,75 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 498
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.466,22 | R$ 1.466,22 | R$ 1.466,22 | — | |||
|
08/01/2026
Emp. 508
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO/HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2.
|
R$ 2.982,75 | R$ 2.982,75 | R$ 2.982,75 | — | |||
|
13/01/2026
Emp. 602
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.894,35 | R$ 6.894,35 | R$ 6.894,35 | — | |||
|
22/01/2026
Emp. 441
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM A QUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO. …
|
R$ -1.466,22 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
02/03/2026
Emp. 1395
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA DE RESGATE RETRATIL STANDARD, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2001
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.804,06 | R$ 5.804,06 | R$ 5.804,06 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2002
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.741,12 | R$ 6.741,12 | R$ 6.741,12 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2003
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.995,00 | R$ 6.995,00 | R$ 6.995,00 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2007
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.286,65 | R$ 5.286,65 | R$ 5.286,65 | — | |||
|
31/03/2026
Emp. 2009
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE EXAMES, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.453,33 | R$ 1.453,33 | R$ 1.453,33 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3202
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3205
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.975-0.
|
R$ 10.735,50 | R$ 10.735,50 | R$ 10.735,50 | — | |||
|
15/06/2026
Emp. 3206
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.883,20 | R$ 4.883,20 | R$ 4.883,20 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4440
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.657,84 | R$ 5.657,84 | R$ 5.657,84 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4449
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITADO. CONTA 24.975-0
|
R$ 13.189,15 | R$ 13.189,15 | R$ 13.189,15 | — | |||
|
07/08/2026
Emp. 4450
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 8.183,20 | R$ 8.183,20 | R$ 8.183,20 | — | |||
| + |
WF TERRAPLANAGEM LTDA
58.082.781/0001-90
|
2 | R$ 23.000,00 | R$ 16.408,00 | R$ 16.408,00 | R$ 6.592,00 | |
|
27/07/2026
Emp. 4043
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 10.000,00 | R$ 16.408,00 | R$ 16.408,00 | — | |||
|
03/08/2026
Emp. 4685
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 13.000,00 | |||
| + |
WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA
34.882.891/0001-79
|
2 | R$ 225.581,70 | R$ 225.581,70 | R$ 225.581,70 | R$ 0,00 | |
|
20/04/2026
Emp. 2244
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CB…
|
R$ 138.950,75 | R$ 225.581,70 | R$ 225.581,70 | — | |||
|
01/06/2026
Emp. 3473
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CB…
|
R$ 86.630,95 | R$ 0,00 | — | R$ 86.630,95 | |||
| + |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
86.781.069/0001-15
|
2 | R$ 10.074,27 | R$ 10.073,27 | R$ 10.073,27 | R$ 1,00 | |
|
17/03/2026
Emp. 1689
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LICENÇA E UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ZENITE FÁCIL, ATENDENDO ESTA SE…
|
R$ 10.073,27 | R$ 10.073,27 | R$ 10.073,27 | — | |||
|
17/03/2026
Emp. 1693
teste
|
R$ 1,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1,00 | |||