|
+
|
3 S COMERCIAL LTDA
39.596.414/0001-60
|
1 |
R$ 12,83 |
|
Emp. 4538
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 011144. |
R$ 12,83 |
|
+
|
AB PSICOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA
41.000.120/0001-76
|
9 |
R$ 1.181,62 |
|
Emp. 4451
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS 11 E 20 |
R$ 152,36 |
|
Emp. 4451
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISSQN NOTAS FISCAIS N 12 E 19 |
R$ 197,00 |
|
Emp. 4451
DESCONTO ISSQN NF 10 |
R$ 72,55 |
|
Emp. 4451
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 3 NF 2. |
R$ 159,94 |
|
Emp. 4451
RETENCAO ISSQN EM NOTAS FISCAIS N 18 E NF N 8 DE MARÇO DE 2026 |
R$ 152,36 |
|
Emp. 4451
RETENCAO ISSQN EM NOTAS FISCAIS N 16 E NF 3 DE MARÇO DE 2026. |
R$ 197,00 |
|
Emp. 4451
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN |
R$ 90,47 |
|
Emp. 4451
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE ISSQN NF 6. |
R$ 69,47 |
|
Emp. 4451
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 5 . |
R$ 90,47 |
|
+
|
ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
13.372.492/0001-98
|
2 |
R$ 3.135,00 |
|
Emp. 6875
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 35. |
R$ 1.238,61 |
|
Emp. 6875
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 71. |
R$ 1.896,39 |
|
+
|
ARTGRAN VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA
57.888.079/0001-56
|
1 |
R$ 693,48 |
|
Emp. 5404
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN DESCONTADO EMPENHO 3141 001 NF 10 |
R$ 693,48 |
|
+
|
BANCO BRADESCO S/A
30.822.936/0001-69
|
9 |
R$ 7.940,07 |
|
Emp. 19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026/SAÚDE. |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 882,23 |
|
Emp. 19
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 882,23 |
|
Emp. 6619
Valor Referente Consignado Bradesco. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 882,23 |
|
+
|
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
02.038.232/0001-64
|
43 |
R$ 336.353,80 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 812,29 |
|
Emp. 3879
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 1.965,33 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 8.253,01 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 11.147,98 |
|
Emp. 3879
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 13.679,93 |
|
Emp. 3879
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 7.604,55 |
|
Emp. 3879
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 812,29 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 14.187,83 |
|
Emp. 3879
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 12.990,56 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 2.255,18 |
|
Emp. 3879
Valor Referente Consignado Bancoob. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 15.133,61 |
|
Emp. 3879
Valor Referente Consignado Bancoob. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 12.990,56 |
|
Emp. 3879
Valor Referente Consignado BANCOOB. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 9.333,02 |
|
Emp. 3879
Valor Referente Consignado Bancoob. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 812,29 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 12.147,92 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 8.253,50 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 747,43 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 12.244,30 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 14.814,64 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 2.535,68 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 10.501,22 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 6.174,33 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 6.892,82 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 2.065,22 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 2.756,16 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 14.453,89 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 2.242,51 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 12.990,56 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 1.194,78 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 11.811,25 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 747,43 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 9.397,31 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 13.952,98 |
|
Emp. 3879
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 1.484,63 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 15.643,75 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 15.116,46 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 4.224,45 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 138,60 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 4.317,41 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 16.380,48 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 4.765,18 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 15.589,65 |
|
Emp. 3879
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 790,83 |
|
+
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
00.360.305/0001-04
|
33 |
R$ 84.791,25 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 1.374,28 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 2.362,48 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 1.770,56 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 3.664,86 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 1.623,92 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 2.772,88 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 1.770,57 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 2.362,48 |
|
Emp. 278
Valor Referente Consignado CEF. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 3.327,87 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 1.623,92 |
|
Emp. 278
Valor Referente Consignado CEF. Folha de Pagamento Março/2026 |
R$ 4.462,46 |
|
Emp. 278
Valor Referente Consignado CEF. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 1.479,49 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 3.855,17 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 1.702,69 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 4.462,46 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 1.479,49 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 4.462,46 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 1.623,92 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 1.703,95 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 994,57 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 3.327,87 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 1.786,94 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 1.479,49 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 1.623,92 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 3.548,88 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 1.554,54 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 4.543,45 |
|
Emp. 278
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 4.462,46 |
|
Emp. 278
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 3.410,86 |
|
Emp. 278
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 1.479,49 |
|
Emp. 278
CONSIGNADO COMPETENCIA ABRIL |
R$ 4.543,45 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 2.362,48 |
|
Emp. 278
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 1.786,94 |
|
+
|
CLIHAS - CLINICA DE HIPERTENSAO ARTERIAL SISTEMICA
59.421.101/0001-89
|
4 |
R$ 654,74 |
|
Emp. 6999
VALOR REFERENTE ISSQN NF 1 EMPENHO 3278/004 |
R$ 217,52 |
|
Emp. 6999
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ISSQN NF 3. |
R$ 145,74 |
|
Emp. 6999
VALOR REFERENTE A RETENCAO IRRF NOTA FISCAL 32 |
R$ 145,74 |
|
Emp. 6999
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN EMPENHO 432/008 NF 36 |
R$ 145,74 |
|
+
|
CLINICA MD SERVICOS DE SAUDE LTDA ME
17.460.755/0001-71
|
9 |
R$ 742,14 |
|
Emp. 3633
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 146. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 40. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 125. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 103. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IR NF 83. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 61. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
Valor que se empenha referente a retenção de issqqn NF 04. |
R$ 176,70 |
|
Emp. 3633
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 36. |
R$ 70,68 |
|
Emp. 3633
Valor que se empenha referente a retenção de irrf NF 04. |
R$ 70,68 |
|
+
|
CLINICA MEDICA PENA E MOREIRA LTDA-ME
17.450.397/0001-16
|
10 |
R$ 853,72 |
|
Emp. 3701
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 46. |
R$ 92,60 |
|
Emp. 3701
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 31 E 32. |
R$ 121,78 |
|
Emp. 3701
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IRRF NF 9. |
R$ 36,47 |
|
Emp. 3701
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 24 E NF 25. |
R$ 121,78 |
|
Emp. 3701
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IR NF 39. |
R$ 29,18 |
|
Emp. 3701
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IR NF 39. |
R$ 92,60 |
|
Emp. 3701
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IIRRF NF 8. |
R$ 115,75 |
|
Emp. 3701
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 55 E 56. |
R$ 121,78 |
|
Emp. 3701
VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF EMPENHO 186-15 NF 65 |
R$ 29,18 |
|
Emp. 3701
VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF EMPENHO 186-16 NF 64 |
R$ 92,60 |
|
+
|
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
00.600.238/0001-58
|
12 |
R$ 280,70 |
|
Emp. 4356
VALOR REFERENTE DESCONTO IRRF DESCONTADO DA NOTA 2059 EMPENHO 434-007 |
R$ 11,46 |
|
Emp. 4356
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN DESCNTADO DE NF 2059 EMPENHO 434-007 |
R$ 28,64 |
|
Emp. 4356
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DE ISSQN NF 1732. |
R$ 28,64 |
|
Emp. 4356
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 1732. |
R$ 11,46 |
|
Emp. 4356
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 1419. |
R$ 11,46 |
|
Emp. 4356
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN NF 1419. |
R$ 28,64 |
|
Emp. 4356
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF NF 267. |
R$ 11,46 |
|
Emp. 4356
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ISSQN NF 267. |
R$ 28,64 |
|
Emp. 4356
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN NF 29285. |
R$ 28,64 |
|
Emp. 4356
RETENCAO ISSQN EMPRESA CONSTRUREDE NF 841 E 475 |
R$ 57,28 |
|
Emp. 4356
RETENCAO IRRF EMPRESA CONSTRUREDE NF 841 E 475 |
R$ 22,92 |
|
Emp. 4356
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 29285. |
R$ 11,46 |
|
+
|
CONSTRUTORA NR SOUZA LTDA
52.039.156/0001-80
|
1 |
R$ 4.392,22 |
|
Emp. 7648
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 6. |
R$ 4.392,22 |
|
+
|
CONSTRUTORA ONIX LTDA
08.561.619/0001-87
|
3 |
R$ 3.861,30 |
|
Emp. 4452
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN EMPRESA NF 4. |
R$ 1.361,33 |
|
Emp. 4452
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN NF 3 EMPENHO 2491/1 |
R$ 1.487,26 |
|
Emp. 4452
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE ISSQN NF 1. |
R$ 1.012,71 |
|
+
|
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO
01.060.307/0001-40
|
10 |
R$ 12.650,65 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 611,57 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 2.042,47 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 611,57 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 782,28 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 2.040,94 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 611,57 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 1.260,19 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 2.818,30 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 1.260,19 |
|
Emp. 259
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2026. |
R$ 611,57 |
|
+
|
DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MINAS GERAIS
17.309.790/0001-94
|
1 |
R$ 131,46 |
|
Emp. 1524
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO |
R$ 131,46 |
|
+
|
DEVA VEICULOS LTDA
23.762.552/0003-02
|
2 |
R$ 12.307,20 |
|
Emp. 4844
VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF NF 337572 NE 671/001 |
R$ 6.480,00 |
|
Emp. 4844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IR NF 339701. |
R$ 5.827,20 |
|
+
|
DRA. BRENDA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
57.971.899/0001-07
|
3 |
R$ 373,08 |
|
Emp. 6890
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN NF 8 |
R$ 50,00 |
|
Emp. 6890
VALOR REFERENTE ISSQN NF 10 SE 326/002 |
R$ 303,08 |
|
Emp. 6890
VALOR REFERENTE ISSQN NF 11 SE 326/001 |
R$ 20,00 |
|
+
|
ELTON GERALDO FERREIRA
000.376.896-14
|
1 |
R$ 810,65 |
|
Emp. 6919
VALOR REFERENTE ISSQN EMPRESA ELTON GERALDO FERREIRA NF 2 NE 421/001 |
R$ 810,65 |
|
+
|
ELTON GERALDO FERREIRA LTDA
25.170.272/0001-60
|
3 |
R$ 3.284,40 |
|
Emp. 6916
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 6. |
R$ 1.627,95 |
|
Emp. 6916
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN NF 3. |
R$ 1.142,32 |
|
Emp. 6916
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN NF 4. |
R$ 514,13 |
|
+
|
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
09.316.105/0018-77
|
1 |
R$ 157,36 |
|
Emp. 7617
RETANCAO IRRF DESCONTADO EMPENHO 2949 NF 6873 |
R$ 157,36 |
|
+
|
GASTAO AUTO MECANICA LTDA
24.089.195/0001-56
|
5 |
R$ 729,29 |
|
Emp. 73
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN. |
R$ 526,95 |
|
Emp. 73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 680. |
R$ 66,30 |
|
Emp. 73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 678. |
R$ 33,15 |
|
Emp. 73
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 43343. |
R$ 8,99 |
|
Emp. 73
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 461 E NF 462. |
R$ 93,90 |
|
+
|
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
75.104.422/0008-82
|
1 |
R$ 817,67 |
|
Emp. 6264
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IR NF 1213324. |
R$ 817,67 |
|
+
|
GR EVENTOS E LOCACOES LTDA
27.411.464/0001-47
|
1 |
R$ 1.388,76 |
|
Emp. 4920
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE ISSQN NF 488. |
R$ 1.388,76 |
|
+
|
H. F. SOLUCOES LTDA
17.886.949/0001-33
|
1 |
R$ 71,76 |
|
Emp. 7603
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 10567. |
R$ 71,76 |
|
+
|
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA
34.130.961/0001-32
|
2 |
R$ 2.067,50 |
|
Emp. 4476
RETENCAO IRRF NF 1818 NE 673/001 |
R$ 996,96 |
|
Emp. 4476
RETENCAO IRRF NF 1880 NE 678/001 |
R$ 1.070,54 |
|
+
|
HVR CONSULTORIO MEDICO LTDA
27.238.301/0001-04
|
11 |
R$ 1.822,11 |
|
Emp. 3744
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 2. |
R$ 303,69 |
|
Emp. 3744
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IRR NF 8. |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 7. |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 9. |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 2. |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR REFERENTE ISSQN NF 3 |
R$ 303,69 |
|
Emp. 3744
VALOR REFERENTE IRRF NF 3 SE 327/001 |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 10. |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A RTENÇÃO DE IR NF 11. |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF DESCONTADO DO EMPENHO 327/8 NF 12 |
R$ 113,88 |
|
Emp. 3744
VALOR REFERENTE RETENCAO ISSQN DESCONTADO EMPENHO 327/08 NF 12 |
R$ 303,69 |
|
+
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
|
69 |
R$ 855.551,07 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS EMPRESA CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF 2059 EMPENHO 434-007 |
R$ 52,50 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DE INSS NF 1947. |
R$ 1.125,08 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE RETENCAO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA LIMITADA NF 295 NE 748 004. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO INSS NF 06. |
R$ 2.875,05 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA RIO NOVO SOLUÇÕES NF 2003. |
R$ 1.089,44 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA LIMITADA-ME NF 296. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
Valor Referente Retenção Previdenciária. Número da nota 38. Empresa: WorkPav Pavimentação… |
R$ 952,94 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 29.681,93 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE RETENCAO INSS EMPRESA CONSTRUTORA ONIX NF 3 EMPENHO 2491/1 |
R$ 3.170,52 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2026. |
R$ 20.294,96 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2026. |
R$ 17.118,94 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2026. |
R$ 9.972,73 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2026. |
R$ 21.483,35 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2026. |
R$ 48.000,00 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS NF 4 EMPRESA ELTON GERALDO FERREIRA LTDA. |
R$ 774,72 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DE INSS NF 1732 |
R$ 52,50 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 26.634,53 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS EIRELI NF 2062. |
R$ 1.283,92 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA LTDA NF 298. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
R$ 20.555,20 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
R$ 35.144,39 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
R$ 8.491,15 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
R$ 20.169,12 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
R$ 12.238,45 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE DESPESAS INSS FOLHA MES DE JUNHO/2026. |
R$ 10.000,00 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 15.996,01 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS NF 1582. |
R$ 175,13 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026. |
R$ 35.537,51 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS EMPRESA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA NF 29285. |
R$ 52,50 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026. |
R$ 68.565,85 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026. |
R$ 27.370,53 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2026. |
R$ 3.863,67 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF 1419. |
R$ 52,50 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE RETENCAO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 291 EMPENHO SE748/003. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 574,61 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2026. |
R$ 27.500,09 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADOS EM NOTA FSICAL DA EMPRESA CONSTRUR… |
R$ 56,83 |
|
Emp. 45
CONTYRIBUIÇÃO INSS FOLHA PÁGAMENTO JANEIRO/2026. |
R$ 31.339,40 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA RIO NOVO SOLUCOES NF 1882. |
R$ 1.332,32 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADOS EM NOTA FISCAL DA EMPRESA CONSTRUR… |
R$ 62,59 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS EMPRESA WORKPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA NF 19. |
R$ 1.528,45 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026. |
R$ 5.679,86 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026. |
R$ 35.761,95 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026. |
R$ 23.642,18 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA LIMITADA NF 283. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
COLNTRIBUIÇÃO INSS FOLHA JANEIRO/2026. |
R$ 60.562,40 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADIS EM NOTA FISCAL DA EMPRESA CONSTRUT… |
R$ 700,33 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2026. |
R$ 672,59 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO ELTON GERALDO FERREIRA NF 3. |
R$ 1.903,66 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS EMPRESA RIO NOVO SOLUÇÕES. |
R$ 214,22 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA LTDA NF 290. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS EMPRESA RIO NOVO SOLUÇÕES NF 1825. |
R$ 1.160,72 |
|
Emp. 45
Valor Referente a INSS Retido na Fonte.
Fornecedor: Construrede Eletricidade.
Nota: 112… |
R$ 52,50 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA. |
R$ 1.548,46 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS NF 267. |
R$ 52,50 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NF 1700. |
R$ 234,09 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2026. |
R$ 31.318,99 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2026. |
R$ 56.774,76 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 285 |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE INSS NF 1, CONSTRUTORA ONIX. |
R$ 1.826,20 |
|
Emp. 45
RETENCAO INSS EMPRESA ELTON GERALDO FERREIRA NF 2 NE 421/001 |
R$ 1.573,66 |
|
Emp. 45
DESPESAS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2026. |
R$ 25.308,79 |
|
Emp. 45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE INSS NF 286. |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECEDOR: RIO NOVO SOLUCOES UR… |
R$ 191,85 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026. |
R$ 4.233,58 |
|
Emp. 45
VALOR REFERENTE RETENCAO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 287 EMPENHO SE 748/001 |
R$ 2.429,97 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MARÇO/2026. |
R$ 39.393,55 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026. |
R$ 34.525,01 |
|
Emp. 45
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2026. |
R$ 1.180,08 |
|
+
|
LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 03206299616
18.998.933/0001-85
|
1 |
R$ 10,00 |
|
Emp. 1975
Despesa a regularizar no empenho OR 1042 NF 27 valor pago a maior. |
R$ 10,00 |
|
+
|
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A
22.776.132/0001-42
|
1 |
R$ 1.932,00 |
|
Emp. 4540
VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF DESCONTADO EM EMPENHO 3044 NF 126592 |
R$ 1.932,00 |
|
+
|
M.C.M. PIRES GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
29.814.965/0001-08
|
4 |
R$ 1.086,54 |
|
Emp. 4917
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 28. |
R$ 181,09 |
|
Emp. 4917
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 27. |
R$ 362,18 |
|
Emp. 4917
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 22. |
R$ 362,18 |
|
Emp. 4917
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO IR NF 23. |
R$ 181,09 |
|
+
|
MANOEL COELHO VEICULOS S/A
19.312.669/0001-47
|
2 |
R$ 97,98 |
|
Emp. 4669
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 599 E NF 121910. |
R$ 61,16 |
|
Emp. 4669
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 250 E NF 121109. |
R$ 36,82 |
|
+
|
MARCOPOLO SA
88.611.835/0018-77
|
1 |
R$ 6.771,75 |
|
Emp. 7070
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO IRRF EMPRESA DESCONTADO NA NOT5A FISCAL N 02450… |
R$ 6.771,75 |
|
+
|
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
29.971.283/0051-60
|
15 |
R$ 2.027,63 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA TXD5E82. |
R$ 78,09 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA RMT 0A55. |
R$ 78,09 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA RTC 4H07. |
R$ 146,65 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA RTC 4H07. |
R$ 134,45 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA RTC 4H07; |
R$ 117,13 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA RUI5D28. |
R$ 78,09 |
|
Emp. 5133
Valor que se empenha referente a multa de transito a ser descontado em folha de pagamento… |
R$ 104,12 |
|
Emp. 5133
DESPESAS MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME AUTUAÇÃO, PLACA RMT 0A55 |
R$ 131,46 |
|
Emp. 5133
Valor que se empenha referente a multa de transito a ser descontada em folha de pagamento… |
R$ 378,64 |
|
Emp. 5133
Valor que se empenha referente a multa de transito a ser descontada em folha de pagamento… |
R$ 104,12 |
|
Emp. 5133
Valor que se empenha referente a multa de transito a ser descontado em folha de pagamento… |
R$ 156,19 |
|
Emp. 5133
VALOR REFERENTE A RETENCAO MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO J009393582 |
R$ 104,12 |
|
Emp. 5133
VALOR REFERENTE A RETENCAO MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO J009239359 |
R$ 104,12 |
|
Emp. 5133
VALOR REFERENTE A RETENCAO MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO J009212792 |
R$ 156,18 |
|
Emp. 5133
VALOR REFERENTE A RETENCAO MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRACAO N004701312 |
R$ 156,18 |
|
+
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
01.620.744/0001-71
|
140 |
R$ 748.692,02 |
|
Emp. 1609
Valor Ref. Retencao ISS. Nota: 38. Empresa: WorkPav Pavimentacao LTDA |
R$ 2.165,77 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
Valor Ref. Imposto de Renda Retido na Fonte. Nota: 38; Empresa: WorkPav Pavimentacao LTDA. |
R$ 1.039,57 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 67,09 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 2.209,18 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a Nota Número 42. Fornecedor: M.C.M Pires Ginecologia e Obstetricia. |
R$ 362,18 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 3.127,28 |
|
Emp. 1609
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI.
N° da Nota: 8.637. |
R$ 21,96 |
|
Emp. 1609
Valor Ref. IRRF Empresa: M.C.M PIRES GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. Número da Nota : 28. |
R$ 181,09 |
|
Emp. 1609
Valor Ref. IRRF Empresa: M.C,M PIRES GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. Número da Nota : 27. |
R$ 362,18 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 1.840,98 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 130,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 260,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 5.522,94 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
Fornecedor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
N° da Nota: 62482. |
R$ 10,57 |
|
Emp. 1609
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SANTA BARBARA EIRELI.
N° da Nota: 8.461. |
R$ 51,75 |
|
Emp. 1609
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
N° da Nota: 255110. |
R$ 11,84 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 497,99 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 1.220,57 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 2.209,18 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 497,99 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 1.220,57 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 127,90 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 1.840,98 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 88,06 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026 |
R$ 4.097,66 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO 2026. |
R$ 260,00 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a IRRF . Nota Número 87391 . Empenho 2789. Liquidação 001. Fornecedor SUL… |
R$ 71,65 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a IRRF. Nota Número 8.662 . Empenho 1593. Liquidação 0008 . Fornecedor DI… |
R$ 61,37 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a IRRF. Nota Número 65.683. Empenho 2146. Liquidação 004. Fornecedor MEDH… |
R$ 10,57 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 500,94 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 1.220,57 |
|
Emp. 1609
FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO |
R$ 195,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 455,40 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 2.265,40 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 364,32 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 455,40 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 683,10 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 1.654,99 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 497,99 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO |
R$ 1.840,98 |
|
Emp. 1609
DESPESAS FOPLHJA PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2026. |
R$ 16.395,59 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 195,00 |
|
Emp. 1609
DESPESAS FOPLHJA PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2026 |
R$ 1.350,94 |
|
Emp. 1609
AJUSTE EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA 044. |
R$ 383.530,98 |
|
Emp. 1609
DESPESAS IRRF FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2026 |
R$ 283,40 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 49,83 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 2.209,18 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2026. |
R$ 1.227,32 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 4.847,28 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 3.988,79 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 2.042,47 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 130,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 389,04 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 759,00 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 1.544,23 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2026 |
R$ 704,96 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 99,66 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 552,29 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 260,00 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. SECRETARIA DE OBRAS. |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, FOLHA 01/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026.
MANUT. DAS. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT… |
R$ 157,85 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, FOLHA 01/2026. |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO ISSQN DESCONTADIS EM NOTA FISCAL DA EMPRESA CONSTRU… |
R$ 333,61 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Retenção ISS Concernente ao Empenho 185, Liquidação 003. |
R$ 90,47 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Retenção ISS Concernente ao Empenho 184, Liquidação 003. |
R$ 72,55 |
|
Emp. 1609
Valor referente ao empenho para pagamento de multa de trânsito aplicada ao veículo de pro… |
R$ 156,18 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, FOLHA 01/2026. |
R$ 1.576,38 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, FOLHA 01/2026. |
R$ 869,44 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A DESCONTO DECISAO JUDICIAL. |
R$ 759,00 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 4.847,28 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Pensão Alimenticia. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 2.428,39 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a Desconto em Folha Concernente a Indenização Judicial. Secretaria de Edu… |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Pensão Alimenticia. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 2.626,02 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Salário Família Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 18,86 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Salário Família Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 1.407,27 |
|
Emp. 1609
Valor Referente Salário Família Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 60,80 |
|
Emp. 1609
IRRF |
R$ 24.527,25 |
|
Emp. 1609
IRRF |
R$ 3.276,66 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 389,04 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026.
MANUT. DAS ATIVIDADES C/ CRECH - FUN… |
R$ 134,64 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO INDENIZAÇÃO JUDICIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 1.577,47 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 519,40 |
|
Emp. 1609
VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026. |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, FOLHA 01/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
FOLHA PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO |
R$ 1.840,98 |
|
Emp. 1609
FOLHA PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO 2026 |
R$ 157,25 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 1.995,39 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2026. |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
DESPESAS IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2026. |
R$ 2.673,32 |
|
Emp. 1609
DESPESAS IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2026. |
R$ 4.034,65 |
|
Emp. 1609
DESPESAS IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2026. |
R$ 32.250,13 |
|
Emp. 1609
FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO |
R$ 4.847,28 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. |
R$ 54,51 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. |
R$ 25,16 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2026 |
R$ 8,38 |
|
Emp. 1609
AJUSTES DE SALDO EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 358. |
R$ 85.195,01 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA COMPETÊNCIA 01/2026 |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 ATV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
R$ 16,25 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a ISSQN Retido na Fonte.
Fornecedor: Construrede Eletricidade.
Nota: 11… |
R$ 28,64 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA… |
R$ 65,00 |
|
Emp. 1609
Valor Referente a IR Retido na Fonte.
Fornecedor: Construrede Eletricidade.
Nota: 1122 |
R$ 11,46 |
|
Emp. 1609
AJUSTE DE SALDO EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA 005. |
R$ 85.195,01 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, FOLHA 01/2026. |
R$ 389,04 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 389,04 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 486,30 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 534,93 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 729,45 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 810,50 |
|
Emp. 1609
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2026. |
R$ 1.636,68 |
|
+
|
R DA CONCEICAO VENTURA
22.414.294/0001-30
|
1 |
R$ 122,41 |
|
Emp. 4711
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 1. |
R$ 122,41 |
|
+
|
SICOOB_SISTEMA DE COOPERATIVAS CREDIDO DO BRASIL
05.582.619/0001-75
|
11 |
R$ 13.929,52 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 725,83 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 789,29 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. MÊS REFERÊNCIA 12/2025. |
R$ 782,28 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 789,29 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 |
R$ 2.207,60 |
|
Emp. 1572
Valor Referente Consignado Sicoob. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 611,57 |
|
Emp. 1572
Valor Referente Consignado Sicoob. Folha de Pagamento Março/2026. |
R$ 2.207,60 |
|
Emp. 1572
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO BANCO SICOOB MÊS ABRIL/2026. FPM. |
R$ 611,57 |
|
Emp. 1572
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO BANCO SICOOB MÊS ABRIL/2026. SAÚDE. |
R$ 2.207,60 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 789,29 |
|
Emp. 1572
VALOR REFERENTE CONSIGNADO FOLHA 01/2026 |
R$ 2.207,60 |
|
+
|
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
24.327.852/0001-56
|
3 |
R$ 274,05 |
|
Emp. 6751
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 2600000000748. |
R$ 91,35 |
|
Emp. 6751
VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF NF 208 |
R$ 91,35 |
|
Emp. 6751
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IR NF 68. |
R$ 91,35 |
|
+
|
TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQU
01.563.351/0001-73
|
1 |
R$ 241,60 |
|
Emp. 7375
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A NF 165866 E NF 130. |
R$ 241,60 |
|
+
|
WERLI E VASCONCELOS LTDA
12.641.724/0001-01
|
2 |
R$ 291,36 |
|
Emp. 2192
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 5986 E NF 5971. |
R$ 133,09 |
|
Emp. 2192
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IR NF 6238. |
R$ 158,27 |
|
+
|
WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA
34.882.891/0001-79
|
1 |
R$ 1.667,40 |
|
Emp. 4740
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF 19. |
R$ 1.667,40 |
